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　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年预算公开目录

　　第一部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　2.编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；

　　3.负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；

　　4.依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　5.督促检查各管护站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　6.组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　7.开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；

　　8.编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；

　　9.负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；

　　10.做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作;

　　11.负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个副科级内设机构，包括：办公室、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理和科研业务科。

　　本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续抓实抓细党的二十大精神专题学习活动。将专题学习教育活动贯穿2023年全年，通过推进专题学习、学习习近平总书记重要讲话、考察云南重要讲话精神、习近平生态文明思想等，结合二十大，持续开展专题学习教育，抓好意识形态、安全生产工作。

　　2.持续配合勘界立标、确权登记和整合优化工作。根据自然资源局等相关部门的工作要求，全面完成勘界立标、确权登记和整合优化工作，推动保护区基础性管护工作及时落地，稳步开展。

　　3.持续开展行政执法和林下种植调查工作。持续开展保护区毁林开荒、盗伐林木、猎捕野生动物等违法行为查处，打击各类违法行为，并摸清林下种植情况，并逐步铲除林下草果种植。

　　4.持续抓好生物多样性保护工作。继续开展生物多样性保护工作，通过强化宣传教育、强化监测巡护，按照林长制要求提高生物多样性保护力度。

　　5.持续加强管护能力建设工作。按照省政府批复的《红河阿姆山省级自然保护区总体规划》，结合州“十四五”林业和草原发展规划，加强保护区局机关业务用房、管护站点业务用房等基础设施建设，完善管护、巡护、保护和保育、科研监测和宣教等设施设备，强化巡护网络建设，搭建天空地人一体化监控网络。

　　6.持续深化党建、党风廉政建设和反腐败工作。不断夯实“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等党内政治生活各项制度的贯彻执行，持续抓好经常性纪律教育和廉政教育，强化党风廉政筑牢思想防线，营造保护区风清气正的发展环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 371.60万元，其中：一般公共预算358.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结余结转13.13万元。

　　2022年部门财务总收入 326.33万元，其中：一般公共预算326.33万元，占比100%。2023年部门财务总收入与2022年相比，增加45.27万元，增长13.87%。主要原因分析：2022年度部门7名工作人员转正定级，基本工资相应增加，因此2023年年初预算数较2022年小幅度增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 358.47万元，其中:本年收入358.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　2022年部门财政拨款收入 326.33万元，其中：本年一般公共预算 326.33万元，占比100%。2023年部门财政拨款收入与2022年相比，增加32.14万元，增长9.85%。主要原因分析：2022年度部门7名工作人员转正定级，基本工资相应增加，因此2023年年初预算数较2022年小幅度增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 371.60万元。财政拨款安排支出 358.47万元，其中：基本支出358.47万元，与上年对比增加32.14万元，增长9.85%。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%。主要原因分析：2022年度部门7名工作人员转正定级，基本工资相应增加，因此2023年年初预算数较2022年小幅度增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.45万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

　　（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.07万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.50万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗24.79万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　（四）卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助11.90万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　（五）卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出2.85万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　（六）农林水支出-林业和草原-事业机构249.72万元，主要用于事业人员基本支出。

　　（七）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.80元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年政府采购为0。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.43万元，较上年减少0.30万元，下降3.44%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年公务接待费预算为2.63万元，较上年减少0.30万元，下降10.24%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

　　原因分析：控制接待次数、降低接待规模。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为5.8万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费5.8万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门无此事项公开。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河阿姆山省级自然保护区管护局2023年机关运行经费安排20.83万元，与上年对比增加2.84万元，主要原因是2022年本单位增加了1名工作人员，在2023年度里多预算了1个员工的人员经费和公用费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河阿姆山省级自然保护区管护局部门资产总额112.73万元，其中，流动资产16.13万元，固定资产96.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加37.55万元，其中固定资产增加22.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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