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　　红河州生态环境局建水分局2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州生态环境局建水分局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州生态环境局建水分局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州生态环境局建水分局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，设立红河哈尼族彝族自治州生态环境局建水分局，作为红河州生态环境局的派出机构，接受州生态环境局领导，承担县生态环境保护委员会办公室职责，强化现场生态环境执法，在州生态环境局授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。

　　主要职责是拟订并组织实施全县生态环境政策、规划和有关标准，统一负责生态环境监测和执法监督工作；监督管理污染防治、核与辐射安全，组织开展环境保护督察等。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（红室字〔2019〕29号）文件，红河州生态环境局建水分局设局长1名，副局长3名，设科室7个：办公室、综合科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科、水和土壤生态环境科、大气环境科。

　　建水分局所属单位两个，分别是建水县生态环境执法监测站、建水县生态环境执法大队。

　　州生态环境局建水分局机关行政编制8名，所属事业单位事业编制23名。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好各项环保督察问题整改。县委、县政府高度重视各级环保督察反馈问题整改工作，县委常委会、政府常务会、生态环境委员会多种会议专题研究，推进问题整改走深走实。一是中央环保督察反馈问题整改情况。2021年第二轮中央生态环境保护督察涉及建水县整改问题共14项，目前已完成整改8项，其余6个问题正在积极按时序推进整改中。中央生态环保督察交办的35件环境信访问题，目前整改完成32件，3件正按时序整改中。二是省对州环保督察反馈问题整改情况。省委省政府督导检查反馈问题11个，目前已整改完成10个，剩余1个为临安镇老母猪山石场矿山修复进度缓慢问题，目前正开展砂石转运和复垦复绿工作。三是推进省、州交叉执法反馈问题整改工作。2022年6月16日至6月27日，由省厅组织，抽调省厅及文山州生态环境部门共35名执法人员组成联合执法检查组对我县开展为期10天的生态环境执法检查。共检查各类对象150个，发现存在问题企业（单位）122家，其中一般性问题、较大问题434个，已整改355个；特别突出问题20个，目前整改完成11个；行政立案查处9家。2022年9月20日至30日，开展“红河绿剑”行动，为195家企业解决环境问题289 个，形成《云南群星公司中央环保督察问题整改典型案例》。对工业园区内6家企业的污水处理站开展水污染防治专项整治行动，重点排查水污染防治情况、园区周边敏感目标保护措施以及园区环境管理落实情况等。共排查问题11个，完成整改11个。实施跃进-青云水库环境综合治理工程，解决谷家山等8个自然的生活污水收集治理问题，出台《建水县跃进-青云县级饮水水源地环境治理工程实施方案》。以党的二十大召开为契机，重点针对18个方面的环境问题进行摸底排查，形成生态环境风险隐患排查清单，弄清问题症结，逐一抓实整治。

　　2.深入打好蓝天碧水净土污染防治保卫战。一是高位推进大气联防联控，紧盯省、州党委政府下达的目标任务，我局按照“监、减、联、管、控”思路，有序推进空气质量改善工作。3月8月召开全县专题研究部署会议，明确重点工作任务和工作对象，细化分解行业主管部门和乡镇工作职责，督促企业落实大气环保主体责任，形成部门行业联动、上下齐抓共管的工作局面。及时下发预警函及通知4次，下达督办函3次，督促各行业主管部门和乡镇迅速启动应急响应措施。印发实施《建水县划定高污染燃料禁燃区实施方案》，严格限定城市建成区内燃煤使用。2022年1-12月，全县环境空气有效监测天数353天，优良率100%，同期相比优良率上升2.0%。二是强化泸江河综合整治，摸清泸江河及6条支流排污口底数及水质取样监测工作，会同临安镇、西庄镇、面甸镇于今年9月完成泸江河入河排口第一阶段排查，组织开展第二阶段的入河排口走航、监测、溯源和整治工作，目前正在根据排查结果深入分析污染成因，编制“一口一策”整治方案。编制《泸江河（建水段）保护治理三年达标方案》，制定有针对性的整改措施，明确工作职责，层层压实责任。依托河长制工作不断强化治河护河责任落实，加强对水环境监察监测，新设南盘江干流建水段出入境监测断面及16个支流断面，每月开展常规性监测。强化跃进水库综合治理，出台了《建水县跃进水库管理办法》《建水县跃进水库执法监管工作方案》《建水县跃进水库周边环境综合整治工作方案》等整治措施，并积极推动整治工作深入开展。对跃进水库的污染原因进行了详细调查，针对污染原因制定了整治措施，制定了《建水县跃进水库环境问题整治方案》，推动整治工作走深走实。强化农村生活污水综合治理，2022年完成坡头乡阿土村等20个自然村生活污水处理设施建设，截至目前，完成治理行政村数67个，其中完成污水收集处理行政村数为16个，行政村治理率48.91%，其中收集处理率13.14%。2022年9月14日印发了《南盘江流域（建水段）农村生活污水治实施方案（2021-2025年）》，明确了总体目标、工作措施和乡镇目标任务。三是聚焦“一废一品一库”（危险废物、危险化学品、尾矿库）高风险领域，开展环境安全风险隐患排查，督促指导企业做好固废和化学品环境污染整治，落实环境安全风险管控和隐患排查治理机制；开展第三轮涉镉等重金属污染源排查工作。持续推进农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。将耕地污染源头管控相关工作任务纳入粮食安全、食品安全考核评议指标。加强土壤污染重点监管单位监管，监督6家重点监管单位依法履行土壤污染防治义务。严格危险废物规范化管理考核，督促3家持证经营单位，产废单位严格落实申报登记和危废转移联单制度。严格按照《红河州矿区历史遗留固体废物排查实施方案》抓实矿区历史遗留固体废物排查，优先对周边及下游耕地土壤污染较重地区矿区历史遗留固体废物采取风险管控，有效切断污染物进入农田的途径。严格建设用地准入管理，针对建设用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，依法开展建设用地土壤污染状况调查和风险评估，持续强化土壤污染状况调查质量管理、土壤污染风险管控与修复活动监管。

　　3.开展学习宣传教育活动。一是组织开展党组理论学习中心组学习与干部职工集体学习相结合的主题学习教育活动，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和习近平生态文明思想、国家安全观等内容，不断增强干部职工的政治意识和思想认识。二是开展集中宣传活动，以“5.12全国防灾减灾日”、“5.22国际生物多样性日”和“6.5环境日”等活动为契机，通过悬挂横幅、摆设宣传展板、向群众发放宣传资料、宣传品和现场讲解等多种形式开展安全宣传活动,广泛普及安全知识，积极引导企业做好环境风险防控工作的主动性和自觉性。活动现场设置10个宣传台，咨询服务台4个，悬挂横幅3条，展板8块，共发放宣传册1500份、环保袋1000个、围裙500个、宣传读本1500本。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休7人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入659.69万元，其中：一般公共预算644.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款15万元，其他收入0.07万元。

　　与上年617.44万元对比增加42.25万元，主要原因：根据红河州生态环境局《关于普竖红等9名同志按期转正及确定专业技术职务任职资格的通知》（红环党〔2022〕65号）文件事业单位试用期满人员转正3人；根据在职人员基本工资调整标准相关要求进行了单位在职人员基本工资调整；本年度进行了社保缴费基数的调整，增加了社会保障缴费金额；今年新购置一辆执法监测车辆，增加了公务用车运行维护费。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入644.62万元，其中:本年收入644.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年617.44万元对比增加27.18万元，主要原因：根据红河州生态环境局《关于普竖红等9名同志按期转正及确定专业技术职务任职资格的通知》（红环党〔2022〕65号）文件事业单位试用期满人员转正3人；根据在职人员基本工资调整标准相关要求进行了单位在职人员基本工资调整；本年度进行了社保缴费基数的调整，增加了社会保障缴费金额；今年新购置一辆执法监测车辆，增加了公务用车运行维护费。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出659.69万元。财政拨款安排支出 644.62万元，其中：基本支出644.62万元，与上年617.44万元对比增加27.18万元，主要原因：根据红河州生态环境局《关于普竖红等9名同志按期转正及确定专业技术职务任职资格的通知》（红环党〔2022〕65号）文件事业单位试用期满人员转正3人；根据在职人员基本工资调整标准相关要求进行了单位在职人员基本工资调整；本年度进行了社保缴费基数的调整，增加了社会保障缴费金额；今年新购置一辆执法监测车辆，增加了公务用车运行维护费。故基本支出中人员工资、社会保障缴费支出、公用经费等收入有所增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2023年部门预算总支出644.62万元，其中208款社会保障和就业支出65.16万元，210款卫生健康支出65.01万元，211节能环保支出465.88万元，221住房保障支出48.57万元，具体如下：

　　208款社会保障和就业支出65.16万元，其中20805款行政事业单位养老支出65.16万元，2080501行政单位离退休0.22万元，2080502事业单位离退休0.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.77万元；

　　210款卫生健康支出65.01万元，其中21011行政事业单位医疗65.01万元，2101101行政单位医疗16.27万元，2101102事业单位医疗27.04万元，2101103公务员医疗补助18.96万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.74万元；

　　211节能环保支出465.88万元，其中21101环境保护管理事务187.27万元，2110101行政运行187.27万元；21102环境监测与监察278.61万元，2110299其他环境监测与监察支出278.61万元；

　　221住房保障支出48.57万元，其中21102住房改革支出48.57万元，2210201住房公积金48.57万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10.02万元，其中：政府采购货物预算10.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局建水分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.12万元，较上年减少19.64万元，下降41.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州生态环境局建水分局2023年公务接待费预算为14.12万元，较上年减少0.44万元，下降3.02%，国内公务接待批次为165次，共计接待1400人次。

　　严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省政府、州委州政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算的规定和要求来编制，故较上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州生态环境局建水分局2023年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年减少19.2万元，下降57.83%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少23.5万元，下降100.00%；公务用车运行维护费14万元，较上年增加4.3万元，增长44.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少的原因：2022年购买环境执法监测车1辆，公务用车购置费较上年减少23.5万元，公务用车运行维护费增加4.3万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.208款-社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805款-行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出，2080501款-行政单位离退休是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的实际缴纳的职业年金支出。

　　211款-节能环保支出是指反映政府节能环保支出；21101款-环境保护管理事务是指反映政府环境保护管理事务支出；2110101款-行政运行是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；21102款-环境监测与监察是指反映政府环境监测与监察支出；2110299款-其他环境监测与监察是指其他用于环境监测与监察方面的支出。

　　2.基本支出中的301工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；302商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；303对个人和家庭的补助包括离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、公用经费等。

　　3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出，包括环境执法办案，环境监管监测安排的专项业务工作经费。

　　4.住房保障支出是指单位为在职职工缴存的住房公积金。按照《住房公积金管理规定条例》的规定，为在册职工按规定比例缴存的长期住房储金，缴存基数为职工本人的应发工资，缴存比例12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

　　5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障本部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州生态环境局建水分局2023年机关运行经费安排61.98万元，与上年对比增加5.77万元，主要原因：本年度进行了社保缴费基数的调整，增加了社会保障缴费金额；今年新购置一辆执法监测车辆，增加了公务用车运行维护费。故机关运行经费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州生态环境局建水分局资产总额643万元，其中，流动资产48.38万元，固定资产594.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加165.29万元，其中固定资产增加184.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250003300400500111