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　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2023年预算公开目录

　　第一部分云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门

　　2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；编制和组织实施保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；督促检查各管护所、站对保护区管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；组织实施保护区本底资源调查工作；开展野生动植物监测和研究，开展濒危物种的保护、科研、繁育工作；做好保护区的科普宣教和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；开展纵向横向科技合作与交流，积极争取项目并巩固和维护好已完成的项目成果；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；做好自然保护区内野生动物疫源疫病监测工作。负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。

　　所属单位20个，分别是：

　　1.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所

　　2.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所

　　3.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所

　　4.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所

　　5.云南金平分水岭国家级自然保护区管护局顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站、瓦窑河管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山大寨管护站等16个管护站。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻党的二十大精神。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。坚持全面准确，深入理解内涵，精准把握外延，要原原本本、逐字逐句学习党的二十大报告和党章，切实抓好学习培训，紧密结合党中央即将在全党开展的主题教育，面向全体干部职工开展多形式、分层次、全覆盖的全员培训。

　　2.加强党的政治建设。2022年10月，成立中国共产党云南金平分水岭国家级自然保护区管护局委员会，今后工作中，一是需要高度重视党建工作，营造党建良好工作范围；二是需要进一步健全和落实党建工作机制，逐步建立党员激励机制，激发党员的参与热情和创造活力；三是加强党性教育，强化党员干部执行制度的自觉性，稳抓制度建设切实加大教育力度，不断提高党员干部的制度意识。

　　3.切实加强意识形态领域工作。一是加强对意识形态工作落实情况的监督，督促负责意识形态工作办公室，按时报告意识形态工作，按时上报各种材料、信息，建好台账；二是将意识形态（网络意识形态）工作纳入2022年度局的工作要点和计划，班子及班子成员把意识形态工作作为民主生活会(组织生活会)和述职报告的重要内容；三是认真执行党委、党支部会议第一议题学习习近平总书记有关重要论述的制度。

　　4.加快推进项目建设力度。严格按照项目建设基本程序，加大工作力度、加快工作进度，积极做好项目建设相关准备工作，充分整合一期、二期和森林防火视频监控项目，力争保护与监测工程在2023年上半年完成建设并投入使用。

　　5.加快完成环保督察问题整改。认真落实中央生态环境保护督察反馈问题整改，做好问题梳理，加强对策研究，严格按照整改要求，加强法治宣传和政策引导，积极动员种植户主动清退，确保年度目标任务如期实现。

　　6.抓好森林资源管护和安全生产工作。督促各管护所开展好巡山护林工作，对重点区域、重点保护物种加大巡护的次数和频率，确保森林生态资源安全；认真落实森林草原防灭火工作责任制，落实到各科室所站及山头地块，做到山有人管、林有人护、事有人抓、责有人担，确保不发生森林火灾；严格落实安全生产“一岗双责”“党政同责”，各科室所要抓好辖区的各类安全生产工作，加大安全隐患排查工作，进入冬季注意用电、用火的方面的安全，确保不发生任何安全生产事故。

　　7.持续不断抓好队伍建设。创新业务培训方式，与时俱进，重点加强云南省自然保护地信息管理系统培训，尤其是对单位的青年干部职工，做好教育引导，不断加强学习、提高业务能力，把“笔杆子”和“真本事”结合起来，充分发挥青年干部有朝气、敢作为的气魄，奋力谱写分水岭国家级自然保护区高质量跨越式发展新篇章。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

　　车辆编制0辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1,129.34万元，其中：一般公共预算1,129.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，本年部门财务总收入比上年增加了176.42万元，主要原因分析：一是单位通过公务员公开遴选、事业单位公开招考试录用、事业单位考试调动、退伍军人安置等新增加人员，今年预算人数由去年的53人增加到今年的58人，净增加5人，相应的人员经费预算比上年增加。二是根据相关政策调整增加了医保、社保和公积金缴费基数，相应财政拨款预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,129.34万元，其中:本年收入1,129.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,129.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，本年部门财务总收入比上年增本年部门财政拨款收入比上年增加了301.48万元，主要原因分析：一是单位通过公务员公开遴选、事业单位公开招考试录用、事业单位考试调动、退伍军人安置等新增加人员，今年预算人数由去年的53人增加到今年的58人，净增加5人，相应的人员经费预算比上年增加。二是根据相关政策调整增加了医保、社保和公积金缴费基数，相应财政拨款预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,129.34万元。财政拨款安排支出 1,129.34万元，其中：基本支出1,129.34万元，与上年对比增加了301.48万元，主要原因分析：一是单位通过公务员公开遴选、事业单位公开招考试录用、事业单位考试调动、退伍军人安置等新增加人员，今年预算人数由去年的53人增加到今年的58人，净增加5人，相应的人员经费预算比上年增加。二是根据相关政策调整增加了医保、社保和公积金缴费基数，相应财政拨款预算增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因分析：上年与本年州本级财政均未安排单位项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.39万元，主要用于本单位行政退休人员的退休公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1万元，主要用于本单位事业退休人员的退休公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.01万元，主要用于本单位在职人员的养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本职业年金缴费支出6.8万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革后，在职转退休的人员缴纳职业年金支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.58万元，主要用于单位遗属补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.18万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗49.4万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.79万元，主要用于行政事业人员医疗补助经费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.74万元，主要用于单位在职人员工伤保险和大病医疗补助经费支出。

　　农林水支出-林业和草原-行政运行298.96万元，主要用于局机关的单位基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构498.94万元，主要用于下属非参公事业单位基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.55万元，主要用于机关行政人员及所属事业单位人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少3万元，下降13.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：上年与本年单位均无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少1.5万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待167人次。

　　增减变化原因增减变化原因：单位根据上年的接待费用决算情况，参考疫情政策变化因素，调减了今年的公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2023年公务用车购置及运行维护费为18.5万元，较上年减少1.5万元，下降7.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.5万元，较上年减少1.5万元，下降7.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆（其中事业单位公务用车1辆，森林防火专用车辆8辆）。

　　增减变化原因：根据上年情况调减了公务用车运行维护费预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门2023年机关运行经费安排94.82万元，与上年对比增加了16.77万元，主要原因分析：本年新增人员5人相应公用经费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，云南金平分水岭国家级自然保护区管护局部门资产总额2,413.03万元，其中，流动资产195.16万元，固定资产1313.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程854.88万元，无形资产49.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加－439.77万元，其中固定资产增加236.59万元。处置房屋建筑物150平方米，账面原值25.98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250003300100800111