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　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年预算公开目录

　　第一部分 云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省有关林业和自然保护的法律法规和方针政策；拟订云南黄连山国家级自然保护区（以下简称“自然保护区”）总体规划、项目规划和年度工作计划，制定自然保护区的各项管理制度，并组织实施；依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责自然保护区界标的设置和管理，完善界桩、界碑；负责自然保护区林地管理，稳定林地权属；做好护林防火工作；扶持自然保护区内群众调整产业结构、发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立保护区社区共管和利益共享体系，促进区域生态、经济协调发展；开展科学研究、科普宣传教育和对外科技交流；宣传有关林业和自然保护的法律、法规，进行自然保护知识教育，提高全民生态环境保护意识；探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径；负责自然保护区内野生动物肇事统计补偿工作，探索完善野生动物肇事防范措施；完成州委、州政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　2016年，根据《云南省机构编制委员会关于红河州设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编〔2015〕56号文件），设置云南黄连山国家级自然保护区管护局，为红河州林业局所属正处级事业单位，核定事业编制62名，内设办公室、计财科、资源保护科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科5个正科级机构，核定事业单位事业编制21人，其中局长1名(正处级)，副局长2名(副处级)正科级领导职数5人，副科级领导职数2名。

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局下设机构：

　　1.设置云南黄连山国家级自然保护区管护局科研所，为相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，以专业技术岗位为主，核定事业单位编制10名，设所长1名。

　　2.设置云南黄连山国家级自然保护区管护局二甫管护所、骑马坝管护所、丫口管护所3个管护所，为相当于正科级的全额拨款公益一类事业单位，以管理岗位岗位为主，每个所核定事业单位编制3名，各设所长1名。

　　3.设置云南黄连山国家级自然保护区管护局达德管护站、老边管护站、丫口管护站、腊姑管护站、小黑江管护站、苦聪倮沙管护站、卧马河管护站、大平掌管护站、夫哈管护站、杯倮管护站11个管护站，为全额拨款公益一类事业单位，以管理岗位岗位为主，每个所核定事业单位编制2名。

　　（三）重点工作概述

　　一年来，进一步提高管护局、所、站三级机构的问题处置能力，及早处置涉及保护区资源安全各种各类违法违规行为。及时处理各类违法违规案件。深入开展深入开展森林核查、开展林政执法、勘界立标等工作；加强与相关院校机构的科研合作，开展两栖爬行类动物、蜂猴及植物虫害、叶蝉科昆虫生物多样性、昆虫等调查工作；协同绿春县林草局、县自然资源局，各类宣传活动宣提高了群众对保护湿地在保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重大性的认识，增强了保护生态环境的自觉性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制21人，事业编制41人。在职实有56人，其中： 财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　遗嘱补助5人。

　　车辆编制1辆，实有车辆5辆（1辆公务用车、4辆森林消防车）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1106.40万元，其中：一般公共预算1106.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加54.92万元，主要原因分析：1、增加社会保障和就业支出14.66万元；2、增加卫生健康支出14.53万元；3、增加农林水支出24.05万元；4、增加住房保障支出1.68万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1106.40万元，其中:本年收入1106.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1106.40万元（本级财力1106.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加54.92万元，主要原因分析：1、增加社会保障和就业支出14.66万元；2、增加卫生健康支出14.53万元；3、增加农林水支出24.05万元；4、增加住房保障支出1.68万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1106.40万元。财政拨款安排支出1051.48万元，其中：基本支出1106.40万元，与上年对比增加54.92万元，主要原因分析：1、增加社会保障和就业支出14.66万元；2、增加卫生健康支出14.53万元；3、增加农林水支出24.05万元；4、增加住房保障支出1.68万元。

　　2023年项目支出0元（无项目预算）-2022年无此项目预算，与上年相比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.22万元，主要用于行政单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.39万元，主要用于事业单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.29万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位抚恤支出-机关事业单位死亡抚恤支出4.44万元，主要用于行政事业单位死亡抚恤支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗33.61万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗40.82万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助29.21万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出8.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　农林水支出-林业和草原-行政运行382.71万元，主要用于局机关参照公务员法管理行政人员基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构412.19万元，主要用于事业人员基本支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.47万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1106.40万元，项目支出0万元）。

　　基本工资244.20万元(其中：基本支出244.20万元，项目支出0万元)，主要用于在职人员工资支出。

　　津贴补贴163.65万元(其中：基本支出163.65万元,项目支出0万元)，主要用于在职人员津贴补贴支出。

　　奖金126.02万元(其中：基本支出126.02万元,项目支出0万元)，主要用于参照公务员法在职人员、事业人员综合考评绩效奖金、行政人员年终一次性奖金、优秀公务员奖金、优秀事业人员奖金支出。

　　绩效工资152.29万元（基本支出：152.29万元,项目支出0万元），主要用于事业人员基础性、奖励性绩效工资支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费111.29万元（其中：基本支出111.29万元,项目支出0万元），主要用于单位在职人员基本养老保险支出。

　　基本医疗保险74.43万元（其中：基本支出74.43万,元项目支出0万元），主要用于单位职工基本医疗保险支出。

　　公务员医疗保险29.21万元（其中：基本支出29.21万元,项目支出0万元），主要用于单位职工公务员医疗保险支出。

　　其他社会保障缴费10.72万元（其中：基本支出10.72万元,项目支出0万元），主要用于单位在职人员工伤保险、失业保险、大病医疗保险、残疾人就业保障金支出。

　　住房公积金83.47万元（其中：基本支出41.19万元），主要用于行政事业单位住房公积金支出。

　　办公费12.50（其中：基本支出12.50万元），主要用于单位日常办公支出。

　　电费3万元（其中：基本支出3万元），主要用于单位电费支出。

　　差旅费15万元（其中：基本支出15万元），主要用于单位日常租赁费支出。

　　物业管理费0.15万元（其中：基本支出0.15万元），主要用于单位物业管理支出。

　　水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元），主要用于单位水费支出。

　　培训费14.40万元（其中：基本支出14.40万元），主要用于单位日常培训费支出。

　　公务用车运行维护费8.35万元（其中：基本支出8.35万元），主要用于单位车辆运行维护费支出。

　　会议费1.13万元（其中：基本支出1.13万元），主要用于单位日常会议费支出。

　　公务接待费0.96万元（其中：基本支出0.96万元），主要用于单位日常接待费支出。

　　印刷费0.80万元（其中：基本支出0.80万元），主要用于单位印刷支出。

　　咨询费2万元（其中：基本支出2万元），主要用于单位印刷支出。

　　其他商品和服务支出0.61万元（其中：基本支出0.61万元），主要用于单位退休人员节日慰问支出。

　　工会经费11.61万元（其中：基本支出11.61万元），主要用于单位工会经费支出。

　　福利费14.51万元（其中：基本支出14.51万元），主要用于单位福利费支出。

　　其他交通费用21.36万元（其中：基本支出21.36万元），主要用于单位向平台租车费、行政人员公务交通补贴支出。

　　生活补助4.44万元（其中：基本支出4.44万元），主要用于家庭遗嘱生活补助支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　0

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.39万元，较上年减少0.81万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　0

　　（二）公务接待费

　　云南黄连山国家级自然改回去管护局2023年年公务接待费预算为3.90万元，较上年减少0.20万元，下降4.88%，国内公务接待批次为56次，共计接待560人次。

　　增减变化原因:根据“三公经费”支出管理的相关要求，云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年计划公务接待费支出3.90万元，国内公务接待批次为56次，共计接待560人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南黄连山国家级自然保护区管护局2023年实有车辆5辆，其中：公务用车1辆，森林消防车4辆；2023年度无车辆车购置

　　公务用车购置及运行维护费为11.49万元，较上年增加1.29万元，增长12.65%。其中：公务用车购置费0万元，2023年无公务用车购置支出；公务用车运行维护费11.49万元，较上年增加1.29万元，增长12.65%，原因是：公务用车逐年老化，会增加维修维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项），反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2023年机关运行经费150万元，与上年相比增加60万元，增幅66.67%，增加主要原因：与中国海洋大学签订单位职工培训计划，支出金额60万元，所以增加机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，我云南黄连山国家级自然保护区管护局资产总额3118.71万元，其中，流动资产88.69万元，固定资产1702.64万元，在建工程1320.37万元，无形资产7万元,本单位无处置、闲置、资产。鉴于2022年12月31日的国有资产事业精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53250003300100900111