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　　红河州少数民族语影视译配中心2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州少数民族语影视译配中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州少数民族语影视译配中心2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州民族语电影译配中心属财政全额拨款补助事业单位，基本职能是丰富边疆少数民族群众文化生活，普及科技知识，负责电影故事片、科教片的翻译、配音、合成，做好译配影片的宣传发行、放映工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构,即红河州少数民族语影视译配中心。

　　所属单位0个。因为我部门属基层生产业务部门，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　红河州民族语电影译配中心承担着将汉语电影译制成少数民族语电影，让边疆地区广大少数民族群众听得懂电影、看得懂电影，起到内地与边疆精神文明与物质文明连接沟通的桥梁纽带作用。

　　2023年我中心的重点工作任务是译制22部少数民族语影片（哈尼语），其中包含译制故事片和科教片，并全部通过国家级审核。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入139.65万元，其中：一般公共预算129.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少41.21万元，主要原因分析是本年在职人员退休，基本支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入129.65万元，其中：本年收入129.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少51.21万元，主要原因分析是本年人员退休，财政拨款预算收入减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出139.65万元。财政拨款安排支出129.65万元，其中：基本支出119.65万元，与上年对比减少51.21万元，主要原因分析是本年在职人员退休，基本支出减少；项目支出10万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2070607（文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影） 88.05万元，用于单位人员经费及公用经费支出78.05万元，项目支出10万元。

　　2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）0.39万元，用于退休人员公用经费支出。

　　2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养才保险缴费支出）11.59万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

　　2080506（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）7.5万元，用于单位记实职业年金缴费支出。

　　2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）7.75万元，用于单位医疗保险缴费支出。

　　2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补）4.98万元，用于单位公务员医疗补助缴费支出。

　　2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）0.7万元，用于单位大病医保缴费支出。

　　2210201（住房保障支出－住房公积金）8.69万元，用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.10万元，较上年减少0.3万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年因公出国（境）费预算为1.6万元，较上年减少0.1万元，下降5.88%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少变化原因：参照往年情况，本单位因公出国（境）几率不大，但不排除有特殊需要出国情况，所以预算安排适度调减0.1万元。

　　（二）公务接待费

　　红河州少数民族语影视译配中心2022年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%，国内公务接待批次为42次，共计接待420人次。

　　减少变化原因：参照上年实际支出情况，本年预算安排适度调减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，较上年减少0.1万元，下降2.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少0.1万元，下降2.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少变化原因：参照上年实际支出情况，本年预算安排适度调减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　红河州少数民族语影视译配中心2023年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化，因我部门为业务部门，无下属单位，不产生机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州少数民族语影视译配中心资产总额29.86万元，其中，流动资产10.08万元，固定资产19.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加8.12万元，其中固定资产增加14.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.8万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

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