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部门预算

  • 索引号: 20240913-200055-232
  • 发布机构: 红河州自然资源和规划局
  • 文号:
  • 发布日期: 2023-03-01
  • 时效性: 有效

红河州自然资源和规划局2023年预算公开

  监督索引号53250003300600000

  红河州自然资源和规划局2023年预算公开

  目录

  第一部分 红河州自然资源和规划局2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 红河州自然资源和规划局2023年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、项目支出绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、州对下转移支付预算表

  十四、州对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  红河州自然资源和规划局部门2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施;承担全州城乡规划管理责任;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施最严格的耕地保护制度;负责管理地质勘查行业和地质工作;负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;推动自然资源领域科技发展,开展对外合作与交流;根据州委、州政府授权,对县市政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查;完成州委、州政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置20个内设机构,包括:办公室、综合科、政策法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城市规划科、村镇规划科、建设项目规划管理科、行政审批科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘查管理科、矿产资源储量管理科、国土测绘地理信息管理科、科技与信息科、财务科、人事科和1个机关及直属单位党委、1个派出机构(红河州自然资源和规划局经开区(综保区)分局)。

  所属单位10个,分别是:

  1、红河州州自然资源和规划局执法局;

  2、红河州州自然资源和规划执法监察支队;

  3、红河州土地收购储备中心;

  4、红河州自然资源开发整理中心;

  5、红河州测绘地理信息服务中心;

  6、红河州不动产登记中心;

  7、红河州自然资源规划档案馆;

  8、红河州城乡规划展览馆;

  9、红河州国土空间规划服务中心;

  10、红河州自然资源要素保障服务中心。

  (三)重点工作概述

  推进国土空间规划编制,完成州、县国土空间总体规划的报批工作,推进红河州国土空间基础信息平台及“一张图”实施监管系统建设完善,推动国土空间规划信息化管理,完成本轮“多规合一”实用性村庄规划编制工作;从严从实加强耕地保护,全面加强耕地用途管制,有效落实耕地“进出平衡”;持续强化土地要素保障,按照“要素跟着项目走”的要求,紧紧围绕重点建设项目用地需求,强化国家、省、州重大建设项目用地保障;促进土地合理高效利用;强化矿产资源开发管理,继续做好矿业权管理、矿业权出让收益评估、建设项目压覆矿产资源审批备案、矿产资源储量评审备案等工作,认真开展绿色矿山遴选评估工作,促进矿产资源领域安全;全力推进生态保护修复;持续提升地灾防治水平,切实加强地质灾害隐患排查,强化调查评价成果应用,统筹谋划推进地质灾害避险搬迁和综合治理,扎实推进在建项目实施和已建项目后期管护,健全监测预警联动机制,加强灾害防御体系网格化建设;横纵联动加强监督执法,坚持“源头严防、过程严管、后果严惩”,落实“早发现、早制止、早报告,严查处”,持续推进农村乱占耕地建房专项整治、违建别墅问题清理整治、卫片检查查处整改等工作,从严查处各类土地、矿产资源违法违规行为。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位9个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制117人,其中:行政编制53人,工勤人员编制19人,事业编制45人。在职实有121人,其中: 财政全额保障121人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 35人,其中: 离休 1人,退休 34人。

  车辆编制3辆,实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入4,642.48万元,其中:一般公共预算4,622.60万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比减少财务总收入14,882.15万元,主要原因分析一是2022年返还各县市耕地开垦费纳入州级预算,二是红河州土地收储中心返还款列入2022年年初预算。

  (二)财政拨款收入情况

  2023年部门财政拨款收入4,622.60万元,其中:本年收入4,622.60万元,上年结转收入19.88万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4622.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比本年财政拨款收入减少14,862.27万元,主要原因分析一是2022年返还各县市耕地开垦费纳入州级预算,二是红河州土地收储中心返还款列入2022年年初预算。

  四、预算单位支出情况

  2023年部门预算总支出 4,642.48万元。财政拨款安排支出4,622.60万元,其中:基本支出2,595.62万元,与上年对比增加172.22万元,主要原因分析是增加人员增加工资;项目支出2,026.98万元,与上年对比减少15,054.37万元,主要原因分析一是2022年返还各县市耕地开垦费纳入州级预算,二是红河州土地收储中心返还款列入2022年年初预算。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2080501归口管理的行政单位离退休19.42万元,用于支付离休人员工资及公用经费,2080502事业单位离退休0.28万元用于事业人员公用经费,2080505机关事业单位基本养老保险费支出241.81万元用于交纳养老保险金,2080506机关事业单位职业年金缴费支出48.40万元用于缴纳职业年金,2101101行政单位医疗102.70万元用于行政人员医疗保险,2101102事业单位医疗59.01万元用于事业人员医疗保险,2101103公务员医疗补助76.98万元用于公务员医疗保险,2101199其他行政事业单位医疗支出10.30万元用于聘用制公务员医疗保险,2129999其他城乡社区支出37.08万元用于发放临时人员工资,2200101行政运行1,170.14万元用于发放在职人员工资及公用经费,2200104自然资源规划及管理1012.98万元用于干部规划家乡专班经费50万元、红河展览馆工程款862.98万元、土地整治技术协作经费100万元,2200106自然资源利用与保护200万元用于红河展览馆营运经费,2200108自然资源行业业务管理612万元用于红河展览馆提升改造342万元、红河州不动产登记信息州级管理平台密码应用与安全性评估项目270万元,2200109自然资源调查与确权登记100万元用于不动产登记平台建设,2200114地质勘查与矿产资源管理102万元用于矿产资源评估及编制方案费用,2200150事业运行644.73万元用于发放事业人员工资及公用经费,2210201住房公积金184.77万元为应发职工公积金,2200199其他自然资源事务支出19.88万元用于差旅费报销。

  五、州对下专项转移支付情况

  2023年无州对下专项转移支付。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额575.75万元,其中:政府采购货物预算48.05万元、政府采购服务预算527.70万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  红河州自然资源和规划局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.60万元,较上年减少0.56万元,下降1.36%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  红河州自然资源和规划局部门2023年因公出国(境)费预算为8.00万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。

  增减变化原因无增减变化。

  (二)公务接待费

  红河州自然资源和规划局部门2023年公务接待费预算为18.00万元,较上年减少0.16万元,下降0.88%,国内公务接待批次为50次,共计接待800人次。

  增减变化原因是减少公务接待,节约开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  红河州自然资源和规划局部门2023年公务用车购置及运行维护费为14.60万元,较上年减少0.40万元,下降2.67%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费14.60万元,较上年减少0.40万元,下降2.67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

  增减变化原因是减少出差次数,降低费用。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  坚持规划引领,优化国土空间体系;坚持青山绿水,推进生态修复治理;坚持守牢红线,强化耕地保护监督;坚持发展优先,提高用地保障水平;坚持节约集约,做好土地开发利用;坚持多点发力,加强矿产资源监管;坚持强基固本,夯实业务基础支撑;坚持生命至上,提升地灾防治能力;坚持打击整治,加大执法监察力度。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、耕地占补平衡——就是建设用地占用耕地每占一亩耕地必须补充一亩耕地,完不成补充耕地的,可以用资金购买耕地指标。

  2、群测群防——是指地质灾害防治发动群众,对地质灾害隐患点进行观察并上报自然资源部门及时处置。

  3、“三公”经费——按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4、机关运行经费——指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

  5、一般公共预算——是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

  6、政府性基金预算——是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  红河州自然资源和规划局部门2023年机关运行经费安排315.30万元,与上年对比增加25.16万元,主要原因分析是人员增加,增加公用经费。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,红河州自然资源和规划局部门资产总额600.03万元,其中,流动资产201.15万元,固定资产331.67万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产67.21万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加61.81万元,其中固定资产减少170.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值15.17万元;报废报损资产98项,账面原值62.12万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

  监督索引号53250003300600111

附件【红河州自然资源和规划局2023年预算公开第二次整改资料.xlsx
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