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红河州房地产管理处2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州房地产管理处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州房地产管理处2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州房地产管理处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位属红河州住建局下属财政全额拨款事业单位，其业务范围是负责制定全州城镇住宅制度改革的方针政策及有关规定、实施方案和配套政策，对全州房地产市场进行监管。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州房地产管理处为红河哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局下属全额财政拨款事业单位，正科级，本单位无内设机构，无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　着力推动住房城乡建设高质量发展。一是推动房地产行业健康有序发展。围绕增信心、防风险、促转型，做好2023年房地产工作。压实属地政府工作责任，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持稳地价、稳房价、稳预期，一城一策、因城施策，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题，探索长租房市场建设，力争2023年全州房地产完成投资190亿元（同比下降-10%），推动努力推动房地产市场企稳回升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入88.39万元，其中：一般公共预算88.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比一般公共预算本级财力安排增加8.76万元，主要原因是按照《红河州人力资源和社会保障局关于聘用杨凡等2人为事业单位工作人员的通知》红人社通〔2021〕126号文件，房管处所增加人员试用期满，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入88.39万元，其中：本年收入88.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比一般公共预算本级财力安排增加8.76万元，主要原因是按照《红河州人力资源和社会保障局关于聘用杨凡等2人为事业单位工作人员的通知》红人社通〔2021〕126号文件，房管处所增加人员试用期满，人员经费支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出88.39万元。财政拨款安排支出88.39万元，其中：基本支出88.39万元，与上年对比一般公共预算本级财力安排增加8.76万元，主要原因是按照《红河州人力资源和社会保障局关于聘用杨凡等2人为事业单位工作人员的通知》红人社通〔2021〕126号文件，房管处所增加人员试用期满，人员经费支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2129999其他城乡社区支出2023年预算数为62.1万元，较上年预算数增加6.04万元，主要是按照《红河州人力资源和社会保障局关于聘用杨凡等2人为事业单位工作人员的通知》红人社通〔2021〕126号文件，房管处所增加人员试用期满，人员经费支出增加。

　　2.2080502 事业单位离退休2023年预算数为0.17万元，与上年预算数持平。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为9.23万元，与上年相比预算数增加0.91万元，主要是人员工资增加，在职人员单位养老保险缴费基数有调整。

　　4.2210201住房公积金2023年预算数为6.92万元，较上年预算数增加0.23万元，主要是人员工资增加，公积金缴存基数有变动。

　　5.2101102事业单位医疗2023年预算数为6.17万元，与上年相比预算数增加0.96万元，主要是人员工资增加，在职人员单位医疗保险缴费基数有调整。

　　6.2101103公务员医疗补助2023年预算数为3.21万元 ，与上年相比预算数增加0.4万元，主要是人员工资增加，在职人员单位医疗保险缴费基数有调整。

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为0.59万元，与上年相比预算数增加0.31万元，主要是人员工资增加，在职人员单位医疗保险缴费基数有调整。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州房地产管理处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年减少0.2万元，下降13.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州房地产管理处2023年因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。比2022年预算无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河州房地产管理处2023年公务接待费预算为0万元。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。比2022年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州房地产管理处2023年公务用车购置及运行维护费为1.3万元，较上年减少0.2万元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，较上年减少0.2万元，下降13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　本年预算减少，原因是公务用车运行维护费用不能使用执收成本返还部分列支，只能从一般公用经费列支，经费有限故减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　5.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，较上年无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州房地产管理处资产总额94.61万元，其中，流动资产13.41万元，固定资产28.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产52.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.97万元，按照政府会计制度计提固定资产累计折旧及无形资产累计摊销，固定资产净值减少1.72万元，无形资产净值减少17.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产375.98平方米，资产出租收入13.28万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250000633400100111