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　　红河州能源局2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州能源局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州能源局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州能源局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

　　2.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目，负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政（专项）资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。

　　3.负责全州能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡。

　　4.负责电力运行和电力行政执法。

　　5.负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究全州能源消费总量控制目标建议。

　　6.负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理，提出州级石油、天然气储备和使用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

　　7.负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行国家和省能源对外开放发展规划、计划和政策，协调对外能源合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源产品价格调整和进出口总量建议。

　　8.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规规划科、电力科、水电新能源科、石油天然气科、煤炭科、能源安全督导科。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.安全技术中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.全力推进能源重大项目建设。一是新能源项目。力争仙人洞坡、剑角峰、猴子山、永宁、弥勒西、发白冲山6个风电基地项目2023年全部投产发电。加快推进红河“风光储”一体化基地建设，积极推动蒙自、建水、河口3个国家整县（市）屋顶分布式光伏试点项目建设；二是油气基础设施。加快开远—蒙自支线、泸西—师宗—罗平支线天然气管道（泸西段）建设，力争开远—蒙自支线2023年建成投产；加快推进南环线（红河—普洱段）、东干线（宜宾—昭通—曲靖—红河—文山）天然气管道等项目前期工作；三是电网和煤电项目。加快推动500千伏耀州输变电工程建设，满足绿色低碳示范产业园用电需求，持续推进农网巩固提升工程建设。积极推进开远、弥勒煤电前期项目工作，加快红河电厂扩建70万千瓦项目建设；四是煤矿项目。加快推进建水县福运煤矿新增30万吨/年核增工作，切实抓好其他保留煤矿升级改造项目建设，推进先进产能释放，不断提高全州煤炭保供能力；五是抽水蓄能项目。加快推动泸西210万千瓦抽水蓄能项目前期工作，力争年内开工建设。

　　2.全力做好能源保供工作。一是做好电煤保障。2023年计划生产煤炭2080万吨，全力保障电厂电煤供应，确保火电企业正常运行；二是推动火电机组多发满发。力争2023年火电发电量达到104亿千瓦时以上，最大限度满足经济社会发展用电需求。

　　3.全力确保能源安全生产。全面落实国务院安全生产“15条”重要举措和省政府煤矿安全生产“17项”工作要求以及国家矿监云南局省能源局强化责任防范遏制煤矿重特大事故若干措施，压紧压实四方责任，进一步强化煤矿、油气长输管道、水电新能源等能源企业安全生产主体责任落实，扎实开展煤矿“五个专项行动”，加快全州煤矿“双回路”供电保障改造，加强汛期值班值守、安全防范和应急准备，坚决防范和遏制能源领域生产安全事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入591.93万元，其中：一般公共预算591.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年522.75万元对比，增加69.18万元，主要原因：一是今年新增加预算机关事业单位职业年金缴费项（职业年金记实）支出33.35万元，二是预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出7.12万元、行政单位医疗4.13万元、事业单位医疗0.97万元、公务员医疗补助2万元、其他行政事业单位医疗支出1.03万元、行政运行18万元、住房公积金2.58万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入591.93万元，其中：本年收入591.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年522.75万元对比，增加69.18万元，主要原因：一是今年新增加预算机关事业单位职业年金缴费项（职业年金记实）支出33.35万元，二是预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出7.12万元、行政单位医疗4.13万元、事业单位医疗0.97万元、公务员医疗补助2万元、其他行政事业单位医疗支出1.03万元、行政运行18万元、住房公积金2.58万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出591.93万元。财政拨款安排支出591.93万元，其中：基本支出571.93万元，与上年502.75万元对比，增加69.18万元，主要原因：一是今年新增加预算机关事业单位职业年金缴费项（职业年金记实）支出33.35万元，二是预算增加机关事业单位基本养老保险缴费支出7.12万元、行政单位医疗4.13万元、事业单位医疗0.97万元、公务员医疗补助2万元、其他行政事业单位医疗支出1.03万元、行政运行18万元、住房公积金2.58万元；项目支出20万元，与上年20万元对比，预算数与上年一致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　211节能环保支出（类）14能源管理事务（款）01行政运行（项）支出395.92万元，主要用于在职职工的工资、津补贴、一般公用经费、商品服务支出、残疾人就业保障金，工伤保险、失业保险；

　　211节能环保支出（类）14能源管理事务（款）99其他能源管理事务支出（项）支出20万元。主要用于能源行业管理工作中的委托业务费，公用经费支出等。

　　221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）支出39.29万元，主要用于个人的住房公积金补助支出；

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政事业单位离退休 （项）支出0.06万元，主要用于退休人员公用经费；

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出52.38万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费；

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出33.35万元，主要用于缴纳职工职业年金记实缴费支出；

　　210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）支出28.31万元，主要用于在职行政人员医疗保险；

　　210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）支出6.72万元，主要用于在职事业人员医疗保险经费；

　　210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）支出13.99万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；

　　210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）支出1.91万元，主要用于在职及退休人员缴纳大病医疗保险。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.19万元，其中：政府采购货物预算2.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州能源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少0.2万元，下降3.23%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州能源局2023年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。公出国（境）费预算与上年一致。

　　（二）公务接待费

　　红河州能源局2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.2万元，下降16.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。减少的原因：相关能源企业到红河州来访接洽招商引资工作相对上年会有所减少，公务接待任务有所减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州能源局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费预算与上年一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.新能源：一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等。

　　2.可再生能源：来自大自然的能源，例如水能、太阳能、风力、潮汐能、地热能等，是取之不尽，用之不竭的能源，是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源，对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用。

　　3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：本级部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州能源局2023年机关运行经费安排65.51万元，与上年60.86万元对比，增加了4.65万元，主要原因：工会经费、福利费、培训费三项计提数增加3.9万元，公务交通补贴等项预算数增加0.75万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州能源局资产总额28.32万元，其中，流动资产0.22万元，固定资产28.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.79万元，其中固定资产增加10.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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