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红河州粮食和物资储备局2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州粮食和物资储备局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州粮食和物资储备局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州粮食和物资储备局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全州粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全州粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

　　2.承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全州粮食流通统计工作。承担全州军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

　　3.管理全州粮食、棉花、食糖等储备。负责州级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订州地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

　　4.负责州级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出州级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全州储备总体发展规划和品种目录，组织实施州级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订州地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担州级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　5.根据全州储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全州储备基础设施、粮食流通设施规划和全州粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

　　6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。

　　7.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

　　8.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州粮食和物资储备局是财政全额拨款的独立核算行政单位，局机关内设机构共8个，分别是：办公室（政策法规科）、粮食储备科、物资能源储备科、规划建设科、财务审计科、安全发展科、执法督查局、人事科。

　　所属单位3个，均为财政全额拨款的正科级下属事业单位，分别是：

　　1.红河州粮油质量监测所

　　2.红河州军粮供应管理服务中心

　　3.红河州救灾物资储备中心

　　（三）重点工作概述

　　1.严格落实粮食安全党政同责。按照粮食安全党政同责的要求，督促落实各县市党委政府和州级有关部门粮食安全责任，确保粮食安全重点任务落到实处。

　　2.扎实做好储备粮管理工作。完善地方储备粮管理机制，做好收储、轮换和投放、调运各项工作，要从数量落实、质量管理、储粮安全、执法监管等方面加强管理。

　　3.加强粮食和物资储备基础设施建设。聚焦“十四五”规划重点任务，扎实推进粮食和物资储备行业重大工程和项目建设，进一步规范项目申报、实施、管理工作。

　　4.加快粮食产业高质量发展。围绕全州打造100万亩高端稻谷基地的目标，扎实推进粮食精深加工与转化，大力推进主食产业化，努力打造“红米”品牌，不断增加绿色优质和特色粮油产品供给。

　　5.加强粮食安全宏观调控。认真落实国家粮食收购政策，保护农民种粮积极性；强化粮食统计监测，做好粮油价格监测工作；健全应急供应体系。做好粮食供应保障工作。

　　6.依法进行粮食流通监管。加强粮食监督检查，全面推进“放管服”改革，落实政府权责清单制度，加大粮食执法案件查处力度。压实安全生产主体责任，继续组织开展行业安全大检查活动，切实做好隐患治理和整改工作。

　　7.加强救灾物资储备管理。严格落实救灾物资储备责任，抓好救灾物资储备。认真落实安全措施，定期做好盘库清库工作，确保调得动、用得上，努力提高救灾应急保障能力。

　　8.强化粮食政策法规宣传普及。大力宣传法律法规和粮食安全政策，扎实推进依法管粮治粮工作；深入开展世界粮食日、全国粮食安全周活动，提高公众粮食安全意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制48人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员55人，其中：离休3人，退休52人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入3850.08万元，其中：一般公共预算3823.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余26.35万元。

　　与上年对比，2023年部门财务拨款收入3850.08万元，比上年增加285.88万元，增长8.02%，主要原因分析：一是本年预算项目中新增红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费82.8万元；红河州粮食风险基金较上年增加162.97万元；救灾物资采购专项资金较上年增加25万元；二是2023年随着2022年增资、正常晋升和职务变动等原因，人员经费支出较上年增加41.73万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3823.73万元，其中：本年收入3823.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3823.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2023年部门财政拨款收入3823.73万元，比上年增加307.41万元，增长8.74%，主要原因分析：一是本年项目中新增红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费82.8万元；红河州粮食风险基金较上年增加162.97万元；救灾物资采购专项资金较上年增加25万元；二是2023年随着2022年增资、正常晋升和职务变动等原因，人员经费支出较上年增加41.73万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3850.08万元。财政拨款安排支出3823.73万元，其中：基本支出1008.97万元，与上年对比增加支出43.65万元，增长4.52%，主要原因分析：随着2022年增资、正常晋升和职务变动等原因，人员经费支出较上年增加41.73万元；项目支出2814.76万元，与上年对比增加支出263.76万元，增长10.34%，主要原因分析本年项目资金中一是新增红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费82.8万元；二是红河州粮食风险基金较上年增加162.97万元；三是救灾物资采购专项资金较上年增加25万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080501（行政单位离退休）支出63.67万元，主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费及离休干部特需费、离退休党支部工作经费及工作补助、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补贴、60年代精简退职人员生活补助。

　　2080502（事业单位离退休）支出0.28万元，主要用于事业离退休人员公用经费。

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出88.99万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

　　2080506（机关事业单位职业年金缴费）支出5.98万元，主要用于在职人员转退休后记实职业年金缴费。

　　2080801（死亡抚恤）支出3.75万元，主要用于无固定收入的已故离休干部配偶生活补助、机关事业单位职工遗属生活补助。

　　2101101（行政单位医疗）支出38.22万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费。

　　2101102（事业单位医疗）支出21.29万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

　　2101103（公务员医疗补助）支出38.28万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

　　2101199（其他行政事业单位医疗）支出5.28万元，主要用于在职及离退休人员大病补充统筹基金；

　　2210201（住房公积金）支出71.29万元，主要用于在职人员公积金缴存。

　　2220101（行政运行）支出671.94万元，主要用于在职人员工资福利等人员经费支出和保障机关运行的公用经费支出。

　　2220106（专项业务活动）支出25万元，主要用于开展红河州粮食流通监督检查、社会粮食流通统计及价格监测经费支出。

　　2220115（粮食风险基金）支出226万元，主要用于州对下转移支付，应由州级承担的各县市储备粮食风险基金专项资金州级配套支出部分。

　　2220199（其他粮油物资事务）支出70万元，主要用于开展红河州粮食质量安全检查和监测经费支出。

　　2220401（储备粮油补贴）支出1207.74万元，主要用于红河州州级储备粮保管费、轮换费、贷款利息补贴支出；红河州州级成品粮储备保管费补贴支出；红河州州级储备食用植物油保管费补贴支出。

　　2220402（储备粮油差价补贴）支出1023.08万元，主要用于红河州州级储备粮轮换价差补贴支出。

　　2220499（其它粮油储备）支出75.14万元，主要用于州级承担新增挂账贷款利息和新财务挂账利息支出。

　　2220503（肉类储备）支出82.80万元，主要用于红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费支出。

　　2249999（其他灾害防治及应急管理）支出105万元，主要用于红河州救灾物资采购及救灾物资管理支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于2300259（粮油物资储备共同财政事权转移支付）支出226万元，为州对下转移支付，应由州级承担的各县市储备粮食风险基金专项资金州级配套支出部分。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额172.24万元，其中：政府采购货物预算170.74万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州粮食和物资储备局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州粮食和物资储备局2023年因公出国（境）费预算为5.96万元，较上年减少0.54万元，下降8.31%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因：单位继续本着勤俭节约过日子的原则，严格控制因公出国（境）费支出。

　　（二）公务接待费

　　红河州粮食和物资储备局2023年公务接待费预算为3万元，与上年持平，国内公务接待批次为28次，共计接待300人次。

　　增减变化原因：单位继续本着勤俭节约过日子的原则，严格控制公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州粮食和物资储备局2023年公务用车购置及运行维护费为8.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费8.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：我单位保有1辆公务用车主要用于下乡执法监督检查工作，因该车辆车龄较长，修理费及运行费逐年大幅增加，但单位继续本着勤俭节约过日子的原则，严格控制车辆的各项支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州粮食风险基金是保障全面完成省级下达粮食储备任务、保障地方粮食安全的基础。2023年预计完成省级下达红河州粮食储备任务，储备粮食质量符合相关标准。轮换计划按时完成，轮换任务达到下达数，储备粮食储存年限执行率、储备粮油补贴拨付及时率达100%。9月30日前，预算执行支出进度不低于80%，11月30日前，预算执行支出进度不低于95%。通过实施项目，加强储备粮油管理，促进州级政策性粮食财务挂账有效管理，全面保障红河州地方粮食安全和粮食产业发展。社会公众满意度及承储企业满意度达85%。

　　（二）红河州冻猪肉储备费用补助及第三方监管经费是用于完成省级下达的冻猪肉收储任务，开展第三方监管工作。2023年预计完成储备320吨的目标任务，并做好猪肉储备的监管。监管企业数不少于1户，开展监督检查不少于12次。冻猪肉入库轮换期间，除紧急动用外，其他任何时间节点冻猪肉储备收储库存量的不低于总规模的70%，且收储冻猪肉质量等符合标准。9月30日前，预算执行支出进度不低于80%。11月30日前，预算执行支出进度不低于95%。通过实施项目，保障猪肉质量，提高应对突发事件和重要节日调控肉类市场能力，保障民生，维护社会稳定。社会公众满意度达85%。

　　（三）粮食质量安全监测经费是保障每年粮食生产周期设定，对红河州内各市县新收获粮食质量和品质进行抽查，对收获粮食的质量安全进行风险监测，对州、市（县）级储备粮进行抽检，对军供粮食进行抽检。2023年预计完成新收获粮食质量调查、品质测报、安全监测、省级储备粮抽检、放心粮油、优质粮食品质测评抽检样品数不少于205批次，州县储备粮、军供粮、学生粮等抽检样品数不少于204批次，开展州县粮食质量安全检验检测技术培训不少于20人次；购置仪器设备不少于1台套，检验检测报告客户反馈差错率低于1%，设备购置验收合格率不低于99%；及时完成支付进度，新收获粮食质量安全监测工作及时完成；通过实施项目，有效保障监测辖区内新收获粮食、储备粮、军供粮、放心粮油店、学生粮的质量安全，有效保障人民群众的粮食质量安全；服务对象满意度不低于85%。

　　（四）救灾物资采购资金项目的实施，切实加强救灾物资储备能力建设，按要求补充救灾物资储备，完成救灾物资日常管理，确保救灾物资储备安全，不断提高基层防灾减灾救灾能力，保障受灾群众生产生活。2023年预计开展1次储备物资清查盘点，采购物资质量达到合格标准，采购物资验收通过率、采购任务完成率达100%。救灾物资发放及时、救灾物资补库及时。9月30日前，预算执行支出进度不低于80%；11月30日前，预算执行支出进度不低于95%。通过实施项目，加强救灾物资的管理，保障救灾物资需要，提高应急救灾保障能力，促进社会和谐稳定，受灾群众满意度达85%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　政策性粮食：是指政府指定或者委托粮食经营者购买、储存、加工、销售，并给予财政、金融等方面政策性支持的粮食，包括但不限于政府储备粮。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州粮食和物资储备局2023年机关运行经费安排117.50万元，与上年对比增加1.92万元，增加1.66%，主要原因是本年新增2名事业人员，人头经费增加，故一般公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州粮食和物资储备局资产总额893.93万元，其中，流动资产514.39万元，固定资产379.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加232.22万元，其中固定资产增加76.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产780.40平方米，资产出租收入9.55万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53250000647100111