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红河州人民政府外事办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州人民政府外事办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全州的外事工作，指导县市外事工作。

　　2.归口管理指导全州外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

　　3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务：参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

　　4.负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

　　5.根据授权归口管理全州因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续；归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全州因公赴港澳审核报批工作；审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）；负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来红河州访问的上呈报告。

　　6.负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省外办安排部署，定期对中越陆地边界（红河州段）进行联检。

　　7.负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

　　8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿；负责外国新闻媒体来州采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

　　9.协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

　　10.指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动；负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。

　　11.配合有关部门做好境外非政府组织在州活动的管理和服务工作。

　　12.完成州委、州政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州人民政府外事办公室设综合科、涉外事务科、边界科、邻国科4个内设机构和州委外事工作委员会办公室秘书科，负责管理州对外交流及政策研究中心。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.外交外事活动。全力配合上级部门做好重大外交外事活动，认真策划和开展好与邻国边境地区高层会谈、互访。

　　2.拓展和深化对外友好交往。大力发展国际友好城市关系，不断提升友城交往的层次和水平，进一步充实友好交往内涵；深化对外友好交往，主动加强对外沟通交流，促进理多项目的合作。

　　3.统筹推进民间交往。充分发挥外事工作直面民众优势，加强中越两国民间友好往来，深入开展教科文卫等领域人文交流合作，促进民心相通。

　　4.管边护边维护主权。依法管边护边，切实维护主权和领土完整。

　　5.进一步加强外事涉外干部能力建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 554.20万元，其中：一般公共预算539.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入14.99万元，单位资金结转结余收入0.01万元。

　　与上年对比增加85.88万元，增长18.34%。增加的主要原因一是调资增资、调整社保缴费基数，基本支出比上年增加32.64万元；二是项目支出比上年增加38.25万元；三是其他收入14.99万元纳入部门预算编制。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入539.20万元，其中:本年收入539.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款539.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加70.89万元，增长15.14%。增加的主要原因一是调资增资、调整社保缴费基数，基本支出比上年增加32.64万元；二是项目支出比上年增加38.25万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出554.20万元。财政拨款安排支出539.20万元，其中：基本支出454.95万元，与上年对比增加32.64万元，增长7.73%，增加的主要原因是调资增资、调整社保缴费基数；项目支出84.25万元，与上年对比增加38.25万元，增长83.15%，主要是增加了边界管理项目经费和外事接待经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行330.27万元，主要用于在职人员工资及保障机关运行基本支出。

　　2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务84.25万元，主要用于外交外事活动、拓展和深化对外友好交往、统筹推进民间交往、管边护边维护主权、进一步加强外事涉外干部能力建设等年度重点工作。

　　3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.84万元，主要用于离退休人员离退休费、离退休生活补助及公用支出。

　　4.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出43.66万元，主要用于在职人员单位缴纳养老保险支出。

　　5.卫生健康支出—行政事业单位医疗47.44万元，用于缴纳城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城镇职工大病补充保险。

　　6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金32.74万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.24万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出21.64万元。较上年增加23.24万元，增长774.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加4万元，增长400%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）10人次。

　　增加的原因是随着国家疫情防控政策的进一步优化，促进红河州与周边国家的经贸、人文等友好交流往来。

　　（二）公务接待费

　　红河州人民政府外事办公室2023年公务接待费预算21.64万元，较上年增加20.14万元，增长1342.67%，国内公务接待批次为16次，共计接待160人次。

　　增加的原因是从2023年起，州接待办不再承担外事接待职责，相关的外事接待经费也由本单位预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与2022年相比减少0.5万元.减少的原因是本单位车辆编制1辆，但是实有车辆0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）外交外事活动。全力配合上级部门做好重大外交外事活动，认真策划和开展好与邻国边境地区高层会谈、互访。

　　（二）拓展和深化对外友好交往。大力发展国际友好城市关系，不断提升友城交往的层次和水平，进一步充实友好交往内涵；深化对外友好交往，主动加强对外沟通交流，促进理多项目的合作。

　　（三）统筹推进民间交往。充分发挥外事工作直面民众优势，加强中越两国民间友好往来，深入开展教科文卫等领域人文交流合作，促进民心相通。

　　（四）管边护边维护主权。依法管边护边，切实维护主权和领土完事、

　　（五）进一步加强外事涉外干部能力建设。举办外事综合素质提升班，拓展涉外干部视野，提升外事工作能力素质。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排55.47万元，主要用于在职职工公用经费26.5万元、计提职工教育经费3.02万元、计提职工福利费5.41万元、计提工会经费4.33万元、离退休公用经费0.84万元、公务交通补贴16.98万元。与上年相比增加4.24万元，增加8.28%，增加的原因是调资工资总额增加，按工资总额提取的相关费用也相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州人民政府外事办公室资产总额46.30万元，其中，流动资产0.24万元，固定资产45.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.81万元，其中固定资产增加32.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值8.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州人民政府外事办公室

                                                                2023年2月27日

监督索引号53250000943800111