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　　中共红河州委机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中共红河州委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2.围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县市、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县市事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6.审核中共红河州委、红河州人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县市党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。

　　7.审核红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8.审核州属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

　　10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12.承担中共红河州委机构编制委员会的日常工作。

　　13.完成中共红河州委、中共红河州委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。

　　所属事业单位1个：中共红河州委机构编制委员会办公室电子政务中心。

　　（三）重点工作概述

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，全面落实全国编办主任会议、省委全会、全省编办主任会议和州委全会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以加强党的全面领导为统领，以贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》为抓手，以推进机构职能优化协同高效为着力点，健全完善党管机构编制制度体系，深化重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，围绕抓规范、防风险、补短板、提质量、增效益，强化责任担当，狠抓工作落实，为决胜全面建成小康社会、推进边疆治理体系和治理能力现代化、建设新时代团结进步美丽红河提供体制机制保障。部门年度重点工作任务：

　　1.抓好综合行政执法、园区管理机构规范设置等重点领域改革工作；

　　2.推进事业单位改革及事业单位登记管理工作；

　　3.认真贯彻执行《中国共产党机构编制工作条例》，加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律，全面提升机构编制管理规范化精细化水平；

　　4.做好机构编制执行情况效益评估，提高机构编制使用效益。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制26人，其中：行政编制18人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 542.47万元，其中：一般公共预算542.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加29.6万元，增加5.77%，主要原因分析:财务收入增加主要为人员工资支出、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 542.47万元，其中:本年收入542.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加29.6万元，增加5.77%，主要原因分析：主要为人员工资支出、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 542.47万元。财政拨款安排支出 542.47万元，其中：基本支出502.47万元，与上年对比增加35.61万元，增加7.63%，主要原因分析：人员工资支出、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金支出预算增加；项目支出40万元，与上年对比减少6.01万元，减少13.06%，主要原因分析：财政压缩项目经费支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）31（款）01（项）行政运行2023年预算数为369.1万元，主要用于人员工资福利和日常办公费用支出，较上年增加19.24万元，增加原因主要为人员工资支出增加。

　　2.201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务2023年预算数为40万元，主要用于重点领域改革20万元、机构编制监督检查及登记管理经费20万元，较上年减少6.01万元，主要原因分析：财政压缩项目经费。

　　3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2023年预算数为0.11万元，主要用于退休干部公用经费，较上年无增减。

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为48.78万元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年增加6.59万元，主要是2023年养老保险缴费基数增加，缴费金额增加。

　　5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2023年预算数为25.58万元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年增加3.67万元，主要原因分析：2023年行政单位医疗保险缴费基数增加，缴费金额增加。

　　6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为7.04万元，主要用于支付事业人员医疗保险费，较上年增加1万元，主要原因分析：2023年事业单位医疗保险缴费基数增加，缴费金额增加。

　　7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为13.44万元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年增加1.85万元，主要原因分析：2023年医疗保险缴费基数增加，缴费金额增加。

　　8.210（类）11（款）99（项）其他事业单位医疗支出2023年预算数为1.84万元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年增加0.96万元，主要原因分析：2023年医疗保险缴费基数增加，缴费金额增加。

　　9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为36.58万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年增加2.3万元，主要原因分析：2023年人员工资支出增加，公积金缴存基数增加，缴存金额增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　州委编办2023年无州对下转移支付项目预算。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额10.91万元，其中：政府采购货物预算9.91万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　州委编办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少2.95万元，下降37.82%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　州委编办2023年因公出国（境）费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因：压缩因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　州委编办2023年公务接待费预算为3.95万元，较上年减少2.85万元，下降41.91%，国内公务接待批次为60次，共计接待260人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约相关规定，压缩接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　州委编办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年重点项目为：重点领域改革经费项目，预算绩效目标如下:

　　年度目标：按照中央和省级的统一安排部署，坚持党的全面领导、坚持优化协同高效、坚持全面依法行政、坚持权责一致、坚持统筹协调五项原则，通过整合执法职能和执法队伍，优化开发区管理机构，进一步厘清部门职责职能，推动深化文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护、应急管理、经济发达镇等重点领域改革。按照《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》精神，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化而布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

　　7.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

　　8.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

　　9. 统一社会信用代码：是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码。统一社会信用代码由国家标准委发布。国家标准委发布了强制性国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》。该标准于2015年10月1日实施。我国将以统一社会信用代码和相关基本信息作为法人和其他组织的“数字身份证”，成为管理和经营过程中法人和其他组织身份识别的手段。

　　10. 事业单位法人证书：是事业单位登记管理机关依法给核准登记或者备案的事业单位颁发的、确认其事业单位法人资格的法定凭证;上面载有事业单位法人的名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人、经费来源、开办资金、社会信用统一代码等登记事项。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　州委编办2023年机关运行经费财政拨款预算60.94万元，与上年对比增加0.73万元，主要原因分析：水电费、物业管理费较2022年有所增加，计提工会经费有所增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，州委编办资产总额101.64万元，其中，流动资产1.67万元，固定资产99.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.34万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加52.59万元，其中固定资产增加51.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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