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　　中共红河州委宣传部（汇总）2023年预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中共红河州委宣传部2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共红河州委宣传部2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中共红河州委宣传部是中共红河州委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河州政府新闻办公室，红河新闻出版（版权）局牌子。中共红河州委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设置。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、理论科、新闻与传播管理科、意识形态工作协调科（舆情信息科）、政策与法规研究室、出版发行与版权管理科、宣传教育科、机关党委、思德科、创建科、文化艺术科、干部科、内设非独立核算事业机构4个，包括红河州新闻事业发展服务中心、红河州新闻出版产业技术中心、红河州文艺创作中心、红河州文明办志愿者服务中心。

　　所属独立核算事业单位3个，分别是：

　　1.红河州农村电影发行管理站；

　　2.红河州少数民族语影视译配中心；

　　3.红河书院

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；

　　2.统筹协调全州党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委和州委关于意识形态工作决策部署；

　　3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作；

　　4.负责组织全州思想政治工作；

　　5.统筹分析研判和引导社会舆论；

　　6.负责组织全州贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策；

　　7.宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；

　　8.宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产；

　　9.负责组织落实全州贯彻落实党和国家电影工作的方针政策；

　　10.统筹指导协调全州文化体制改革和文化事业、文化产业、旅游业发展；

　　11.统筹指导舆情工作；

　　12.统筹对外宣传工作；

　　13.统筹协调全州对外宣传工作；

　　14.负责联系州外新闻媒体；

　　15.管理新闻、文化、社会科学、互联网宣传、影视译配及放映有关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制33人，工勤人员编制3人，事业编制40人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员28人，其中： 离休0人，退休28人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2957.08万元，其中：一般公共预算2947.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加945.86万元，主要原因分析为人员增加，项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2957.08万元，其中，本年收入2947.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2947.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加945.86万元，主要原因分析为人员增加，项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2957.08万元。财政拨款安排支出2957.08万元，其中，基本支出1537.71万元，与上年对比增加466.49万元，主要原因分析为人员增加；项目支出1409.37万元，与上年对比增加469.37，主要原因分析为项目经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013301行政运行835.04万元，2013399其他宣传事务支出1139.37万元，2070105文化展示及纪念机构80.25万元，2070199其他文化和旅游支出50万元，2070607电影235.76万元，2079999其他文化旅游体育与传媒支出180万元，2080501行政单位离退休2.37万元，2080502事业单位离退休0.62万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出147.29万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.5万元，2101101行政单位医疗52.06万元，2101102事业单位医疗46.44万元，2101103公务员医疗补助47.29，2101199其他行政事业单位医疗支出6.62万元，2210201住房公积金110.47万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于2013399其他宣传事务支出210.26万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额6.71万元，其中：政府采购货物预算6.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委宣传部部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.5万元，较上年减少1.51万元，减少3.77%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委宣传部部门2023年因公出国（境）费预算为6.4万元，较上年减少0.2万元，减少3.03%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少原因为厉行节约减少经费。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委宣传部部门2023年公务接待费预算为15.76万元，较上年减少0.74万元，下降4.48%，国内公务接待批次为200次，共计接待1576人次。

　　减少原因为厉行节约减少经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共红河州委宣传部部门2023年公务用车购置及运行维护费为16.33万元，较上年减少0.58万元，下降3.43%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16.33万元，较上年减少0.58万元，下降3.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因为厉行节约减少经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州宣传思想专项经费项目目标：2023年，是学习宣传贯彻党的二十大精神工作的主题主线，也是十分重要的政治任务。在党的二十大召开后，将通过组织州委宣讲团开展宣讲、举办“学习贯彻党的二十大精神”理论研讨会、新闻宣传、开展读书提能行动、征文、党的二十大精神少数民族语译制、州委理论学习中心组专题学习、开展“三最六学”等工作，推动全州上下持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和考察云南重要讲话精神及对云南工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决自觉地承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性、工作上下功夫，在关键处、要害处上下功夫，推动全州宣传思想工作不断强起来，促进全州各族人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为建设新时代团结进步美丽红河作出更大贡献。做好全州宣传思想工作，坚持党对意识形态工作领导权，坚持思想工作“两个巩固”的根本任务，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民，加强全面建成小康社会宣传，不断培育和践行社会主义核心价值观，坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，不断以人民为中心创作更多好作品，不断营造风清气正的网络空间，不断讲好中国故事、云南故事、红河故事，结合红河州实际、发挥红河州优势传播好中国声音。

　　开展学习宣传贯彻党的二十大精神活动>=6期；

　　巩固利用习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地等学习阵地>15个；

　　组织领导干部学习各类理论业务书籍=12期；

　　“扫黄打非”进基层等文艺汇演和群众性集中宣传>3次；

　　各类工作宣传动员启动>5次；

　　“扫黄打非”基层站点、村史室、新时代文明实践中心规范化标准化建设>15项；

　　宣传新闻精神文明建设业务各类培训>=5次；

　　宣传文化系统领导干部能力素质提升培训=1项；

　　开展宣传思想文化重点工作调研推出一批调研成果>6篇；

　　编印部刊《红河宣传》=4期；

　　2023年道德评选活动评选数>40人；

　　红河文明网管理维护=1项；

　　与云南日报、云南网、新华云南频道等栏目合作>3次；

　　各类基地场所建设合格率>90%；

　　宣传活动参与度>80%；

　　云南日报等发布数>50篇；

　　文化品牌数形成数>=2项；

　　评选活动达标率>=90%；

　　业务培训合格率>=95%；

　　稿件上级采用数>50条；

　　完成预算执行支出进度9月30日前>=80%；

　　完成预算执行支出进度11月30日前>=95%；

　　媒体合作费用<500 万元；

　　成本数< ="1000万元；

　　宣传对经济社会发展撬动作用显著提升；

　　文化产业发展状况有效发展；

　　宣传载体实现有效覆盖明显改善；

　　党的二十大精神宣传覆盖率>=90%；

　　社会主义核心价值观知晓程度显著提升；

　　宣传思想工作水平明显提升；

　　意识形态工作能力显著提高；

　　政策或效益影响时限>=5年；

　　满意度>=85%。

　　（二）农村电影放映补助经费项目目标：2023年预计完成1181个行政村14172场放映目标，实现一村一月一场电影任务，加大广场电影和民族语影片的发行放映。加快固定放映点放映的建设。做好陈列馆日常开馆和维护工作。

　　农村电影放映=14172场；

　　电影放映完成率=100%；

　　农村电影放映补助=30万元；

　　实现长年放映，完成全州1181个行政村一村一月一场，实现全州全年放映；

　　观众满意度>=90%。

　　（三）民族语电影译制经费项目目标：完成少数民族语影片（含科教片和故事片）译制任务；完成主管部门安排的工作任务；译制影片经省级、国家级审核全部合格；在规定时间内，按云南省民族语电影译制中心进度考核要求完成影片译制上传审核；译制影片经国家级机构审核合格上传平台，让广大少数民族群众观看。传播内地先进文化信息，丰富边疆少数民族群众文化生活，促进社会和谐进步。

　　译制少数民族语影片部数>=30部；

　　国家级审核通过率>=100%；

　　译制影片对白录制完成时间< ="12月；

　　译制1个少数民族语种（哈尼语）>=1个；

　　可持续影响指标长期；

　　服务对象满意度指标>=80%。

　　（四）红河书院业务经费项目目标：红河书院中华优秀文化传承展示服务：集历史文化传承、民族文化展示、文化艺术交流、文化创意产品开发，“红河三绝”乌铜走银·紫陶·锡传统手工艺品展，“畅谈中华文化 感悟中国智慧”系列讲座·美术书法摄影研习，“大音希声 妙以载道”古琴雅集“陶之韵”建水青花瓷器展，“红河映月”红河书院2023年中秋诗会，“红河，从这里流过”红河文学作品鉴赏，“争当民族团结进步标杆”红河州世居少数民族文化讲座，“围炉煮茶 共话养生”红河书院茶修课，“锦绣红河”美术书法摄影作品展、公共文化服务人才队伍建设，组织在职人员外出学习培训。红河书院因人力不足，部分业务外包。

　　组织外出学习培训人员>=8人；

　　购置计划完成率100%；

　　验收通过率>=100%；

　　中华优秀文化传承展示公益活动数量>=8个；

　　及时率>=100%；

　　项目总投入成本50万元；

　　中华优秀文化传承展示观赏人次20000人次；

　　受益人群的满意度>=85%。

　　（五）红河书院委托物业管理经费项目目标：主要用于支付委托有资质的第三方进行物业管理服务费。主要内容有房屋养护、维护；给排水设备运行维护；供电设备监控维护；弱电设备运行维护；锅炉设备、热力站运行维护；电梯运行维护；空调系统运行维护；消防系统维护；保洁服务；绿化服务；安全保卫服务；会议服务等，保障书院正常工作顺利开展。

　　安保巡查次数>=4次/天；

　　绿化存活率>=90%；

　　物管人员在岗率=100%；

　　物业管理单位成本180万元；

　　年安全事故发生次数< ="1次；

　　服务受益人员满意度>=85%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委宣传部部门2023年机关运行经费安排153.12万元，与上年对比增加12.95万元，主要原因分析为人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共红河州委宣传部部门资产总额441.11万元，其中，流动资产136.96万元，固定资产304.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15.26万元，其中固定资产减少119.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.34万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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