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　　红河州农村电影发行管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州农村电影发行管理站2023年部门预算编说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农村电影发行管理站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州农村电影发行管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　主要职能：承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、管理工作，为党和政府发挥宣传、引导窗口作用。

　　（二）机构设置情况

　　根据关于组建红河州农村电影发行管理站的批复红机编〔2002〕33号文件，2002年12月成立红河州农村电影发行管理站。2019年职能划转，现为隶属于红河州委宣传部的正科级独立核算的公益一类事业单位，有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。共设内设机构0个，本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　我站承担着全州13个县（市）农村电影放映工程的影片发行、放映、监督、管理工作。2022年，红河农村电影发行管理站监督指导共完成农村公益电影放映任务14908场次，观影人数达140.44万人次。其中，放映民语片3851场次，观影人数达25.2万人次；完成全年放映任务14382场的103.7%，超额完成1181个行政村，14172场放映任务，丰富了农村文化生活，形成党在农村的宣传窗口。国庆电影放映了一批本土、爱国、正能量的好影片，宣传了本土，激发了爱国热情，取得了明显的社会效益，为满足广大农民群众日益增长的精神文化需求作出了新贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全额保障 8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休 3人。

　　编制车辆0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入182.59万元，其中：一般公共预算182.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比2023年部门财务总收入增加28.39万元，其中：一般公共预算增加28.39万元，主要原因分析是人员经费增加等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入182.59万元，其中，本年收入182.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182.59万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比2023年部门财政拨款收入增加28.39万元，其中，本年收入增加28.39万元，一般公共预算拨款增加28.39万元，主要原因分析是人员经费增加等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出182.59万元，财政拨款安排支出 182.59万元。其中，基本支出152.59万元，与上年对比2023年部门财政拨款收入增加28.39万元，主要原因分析是人员经费增加等；项目支出30万元，无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2070607-新闻出版电影－电影支出（基本）107.71万元，主要反映职工工资福利支出及单位公用经费支出；

　　2070607－新闻出版电影－电影支出（项目）30万元，主要反映电影制片、发行、放映等方面的支出；

　　2080502－事业单位离退休0.17万元，主要反映事业单位离退休支出；

　　280505－机关事业单位基本养老保险缴费支出16.09万元，主要反映在职人员养老保险单位缴纳部分支出；

　　2210201－住房保障支出12.07万元，主要反映补助职工公积金支出。

　　2101102-事业单位医疗支出10.76万元。

　　2101103-公务员医疗补助支出5.08万元。

　　2101199-其他行政事业单位医疗（大病补充）支出0.71万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　功能科目分组无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农村电影发行管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.4万元，较上年减少0.4万元，下降4.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农村电影发行管理站2023年因公出国（境）费预算为1.8万元，较上年减少0.1万元，下降5.26%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

　　增减变化原因是有序地节支，减少办公成本。

　　（二）公务接待费

　　红河州农村电影发行管理站2023年公务接待费预算为4.0万元，较上年减少0.1万元，增长（下降）0.244%，国内公务接待批次为70次，共计接待506人次。

　　增减变化原因无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农村电影发行管理站2023年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年减少0.2万元，下降5.26%。其中，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.6万元，较上年减少0.2万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是有序地节支，减少办公成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（一）专业名词解释

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入。是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农村电影发行管理站2023年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化，因我部门为业务部门，无下属单位，不产生机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州农村电影发行管理站资产总额105.64万元，其中，流动资产0.2万元，固定资产105.44万元，固定资产累计折旧70.31万元，固定资产净值35.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加23.11万元，其中固定资产增加23.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

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