监督索引号53250001074000300000

　　红河书院2023年预算公开目录

　　第一部分 红河书院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河书院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河书院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责整合各类资源，邀请国际国内文化名人和学者，开展各类论坛、讲座及交流活动，使红河书院形成极具书香的高品位文化学术氛围，把红河书院打造成为具有文化品位、学术品质、民族品格的文化、学术交流和形象展示平台；

　　2.负责书院学术研究、学术交流及教学活动的规划与实施，策划、承办各类会展活动，对外履行有关文化交流职能，开展与国内外文化机构的交流与合作；

　　3.负责协助各单位做好书院内各楼、馆、中心管理工作，统筹协调好各楼、馆、中心等相关设施综合利用，确保发挥最大效用；

　　4.负责全州文化人才的培养与教育；

　　5.履行古籍馆、方志馆等机构对图书文献收藏、保护和借阅的职能，为各级机关、社会各界及公众提供文献信息和参考咨询服务；

　　6.对具有历史、艺术、科学价值的文献及可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示；

　　7.组织实施非物质文化遗产的挖掘整理、研究、宣传和展示工作；

　　8.负责哈尼族、彝族文化的研究和保护传承工作；

　　9.发展民族民间歌舞文化，创作艺术作品，承接各类舞台艺术的策划、创作（设计）、排练和演出服务；

　　10.推行现代化、智能化、网络化管理工作；

　　11.发挥窗口作用，采用多种形式提供科学、准确的文字说明和讲解服务；

　　12.负责全州全民阅读工作，组织开展形式多样的阅读活动，积极推进“书香九进”（进机关、进企业、进校园、进社区、进军营、进农村、进边寨、进特殊人群、进网络），建设“书香红河”；

　　13.负责组织开展全州阅读评选评优推广工作，指导全州各级各部门、各行业开展读书征文、行业好书推荐、最美读书人、读书会、阅读创作比赛等活动，为红河州的阅读推广活动提供咨询、支持、帮助等服务，在全社会选树先进阅读典型，推广先进经验，扩大全民阅读活动社会影响。负责全州图书审读工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、会展交流科、工程信息科。红河书院为中共红河州委宣传部所属公益二类全额财政拨款事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制 12名，设院长 1名，副院长 2名。

　　所属单位：本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　红河书院为集历史文化传承、民族文化展示、文化研究和交流、文化艺术收藏、文化创意产品开发为一体的文化高地，将对推进中华优秀传统文化自信自强，提升红河州文化软实力发挥核心作用。将邀请国内外文化名家和学者，开展系列论坛、讲座及交流活动；举办各类文化系列艺术展览，非遗传统手工技艺作品展等；结合民俗节日、节庆及各类优秀传统文化活动做好相关培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入341.98万元，其中：一般公共预算341.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加264.62万元，主要原因分析：单位调入2人、新招考6人，人员增加导致人员经费和公用经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入341.98万元，其中：本年收入341.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加264.62万元，主要原因分析：单位调入2人、新招考6人，人员增加导致人员经费和公用经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出341.98万元。财政拨款安排支出341.98万元，其中，基本支出111.98万元，与上年对比增加94.62万元，主要原因分析：单位调入2人、新招考6人，人员增加导致人员经费和公用经费相应增加；项目支出230万元，与上年对比增加170万元，主要原因分析：今年增加了委托物业管理费。主要内容有房屋养护、维护；给排水设备运行维护，供电设备监控维护，弱电设备运行维护，锅炉设备、热力站运行维护；电梯运行维护；空调系统运行维护；消防系统维护；保洁服务；绿化服务；安全保卫服务；会议服务等，保障书院正常工作顺利开展。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化展示及纪念机构本级财力安排80.26万元，主要用于在职人员工资及公用经费。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出本级财力安排50万元，主要用于红河书院中华优秀文化传承展示服务、公共文化服务人才队伍建设、委托业务费。

　　文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出本级财力安排180万元，主要用于房屋养护、维护；给排水设备运行维护；供电设备监控维护；弱电设备运行维护；锅炉设备、热力站运行维护；电梯运行维护；空调系统运行维护；消防系统维护；保洁服务；绿化服务；安全保卫服务；会议服务等，保障书院正常工作顺利开展。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出本级财力安排11.62万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗本级财力安排7.77万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助本级财力安排3.05万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出本级财力安排0.55万元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金本级财力安排8.72万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河书院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，较上年减少0.4万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河书院2023年因公出国（境）费预算为3万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因：无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　红河书院2023年公务接待费预算为4.60万元，较上年减少0.4万元，下降8%，国内公务接待批次为16次，共计接待520人次。

　　增减变化原因：严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河书院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明　

　　红河书院2023年年初预算未安排机关运行经费。

　　红河书院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河书院资产总额146.82万元，其中，流动资产124.48万元，固定资产22.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加146.82万元，其中固定资产增加22.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250001074000300111