监督索引号53250000532601400000

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2023年预算公开目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　2023年重点工作任务：进一步深化农垦改革工作。农垦局的单位主要职责：贯彻落实省州有关农垦改革的方针政策，配合州有关部门，提出合理化建议，配合、协调各县（市）做好各农场改革工作；协调有关部门做好垦区经济社会发展服务、垦区改革工作，指导垦区橡胶产业发展工作，承办红河州政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、体制改革科、产业发展科、规划统计科，副局长办公室、局长办公室，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　根据州政府办公室下发《红河州人民政府办公室关于分解进一步深化农垦改革发展任务的通知》（红政办发〔2017〕17号）要求，主要抓好以下工作：

　　1.抓好产业调整，努力解决职工增收难问题。切实解决垦区职工增收难问题，继续加大产业结构调整力度和优化相关产业的发展；2.加强基础设施建设和招商引资工作；3.实施对欠发达农场帮扶，切实保障垦区民生。4.抓好党建和党风廉政建设工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员48人，其中： 离休 0人，退休 48人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入302.49万元，其中：一般公共预算302.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年419.26万元对比下降116.77万元，下降27.85%，主要原因：一是在职人员减少3人导制工资及公用经费减少。二是项目去收入比上年减少60万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 302.49万元，其中:本年收入302.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.49元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年419.26万元对比下降116.77万元，下降27.85%，主要原因：一是在职人员减少3人导制工资及公用经费减少。二是项目收入比上年减少60万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出302.49万元。财政拨款安排支出 302.49万元，其中：基本支出302.49万元，与上年419.26万元对比减少116.77万元，主要原因：一是在职人员减少3人导制工资及公用经费减少。二是项目收入比上年减少60万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208社会保障和就业支出50.97万元。210卫生健康支出43.84万元，213农林水支出187.75万元，221住房保障支出19.93万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二） 按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年下降0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，下降0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门部门2023公务接待费预算为7.8万元，较上年减少0.24万元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。下降原因：加强公务接待管理，反对浪费，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算。是对部门为主体的财政收入，安排用于保障部门支出、推动经济社会发展、、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解部门活动的范围和方向，也可以体现部门工作的意图和目标。

　　2.财政预算收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）反映本部门当年组织的财政收入总规模。

　　3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入。

　　4.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

　　5.“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2023年机关运行经费安排35.41万元，与上年39.92万元对比减少4.51万元，主要原因：在职人员减少3人导制工资及公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州农垦局部门资产总额213.01万元，其中，流动资产157.07万元，固定资产55.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44.5万元，其中固定资产增加46.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

　　附件4

　　红河哈尼族彝族自治州农垦局部门2023年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53250000532601400111