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　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州党史研究和地方志编纂办公室2023年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全州党史和地方志工作规划；督促、指导全州党史和地方志工作。

　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河州历史》等党史基本著作和其他专门著作；指导县市党史研究，审定县市党史基本著作。

　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河州志》和其他重要专业志；指导县市志和部门志、专业志编纂，审定县市志和部门志、专业志。

　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》《中国共产党红河州历史大事记》《党报党刊中的红河》，编辑出版《中共红河州委、红河州人民政府重要文件》。

　　5.负责红河州文献古籍征集整理保存工作；研究红河州历史，编辑出版《红河文库》；做好方志馆建设相关工作。

　　6.负责建设和管理红河州党政数据库，对全州重要资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

　　7.负责资政工作，为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

　　8.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动，建设红河历史网和红河史志微信公众号。

　　9.负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰，指导史志学会工作。

　　10.完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构和1个下属事业单位，即：综合科、党史研究科、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、党史资料科、地方志资料科、文献古籍和历史研究科及下属事业单位红河州党政数据管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.编纂出版《中共红河州委执政纪要（2022）》。

　　2.编纂出版《红河州年鉴（2023）》。

　　3.编辑出版《党报党刊中的红河（2022）》。

　　4.编纂出版《中国共产党红河州历史大事记（2022）》。

　　5.抓紧《中国共产党红河州历史》（第二卷，1950—1978）编写工作。

　　6.编纂出版《红河哈尼梯田志》工作。

　　7.做好《红河文库》编辑出版工作。

　　8.完善红河州党政数据库，做好数据库维护工作。

　　9.继续办好“红河历史网”和“红河史志”微信公众号。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职在编实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中： 离休1人，退休20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入852.12万元，其中：一般公共预算852.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加71.01万元，主要原因：养老保险、记实职业年金、基本医疗保险的缴费基数调整及2023年新增党政数据库维护经费、《红河哈尼梯田志》编纂出版经费、红河州革命遗址保护利用经费等原因导致预算数较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入852.12万元，其中:本年收入852.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款852.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加71.01万元，主要原因：养老保险、记实职业年金、基本医疗保险的缴费基数调整及2023年新增党政数据库维护经费、《红河哈尼梯田志》编纂出版经费、红河州革命遗址保护利用经费等原因导致预算数较上年增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出852.12万元。财政拨款安排支出852.12万元，其中：基本支出592.12万元，与上年对比减少68.99万元，主要原因：事业人员调出1人，调入4名，在职转退休5人；项目支出260万元，与上年对比增加140万元，主要原因：新增党政数据库维护经费、《红河哈尼梯田志》编纂出版经费、红河州革命遗址保护利用经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2013101党委办公厅（室）及相关机构事务——行政运行411.87万元，保障全室工作正常运转的基本支出。工资性福利支出包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；商品和服务支出包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等。

　　2013105党委办公厅（室）及相关机构事务——专项业务150万元。史志书籍编纂出版支出包含《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》《中国共产党红河州历史大事记》《党报党刊中的红河》编辑印刷出版工作、红河州党政数据库管理维护工作、红河州革命遗址保护利用工作。

　　2013199党委办公厅（室）及相关机构事务——其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出110万元。主要包含党史资料征集，编写党史专题；《红河哈尼梯田志》编纂出版工作；保障《红河文库》编辑委员会办公室的正常运转。

　　2080501社会保障和就业支出——行政单位离退休19.76万元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）离退休人员离休费及公用经费、特需费等。

　　2080502社会保障和就业支出——事业单位离退休0.33万元，主要用于事业性的离退休人员离休费及公用经费、特需费等。

　　2080505社会保障和就业支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出52.93万元，主要用于基本养老保险费单位统筹部分支出。

　　2080506社会保障和就业支出——机关事业单位职业年金缴费支出9.5万元，主要用于职业年金单位统筹部分支出。

　　2101101卫生健康支出——行政单位医疗30.89万元，主要用于行政单位医疗保险统筹部分支出。

　　2101102卫生健康支出——事业单位医疗4.51万元，主要用于事业单位医疗保险统筹部分支出。

　　2101103卫生健康支出——公务员医疗补助20万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　2101199卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出2.63万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

　　2210201住房保障支出——住房公积金39.70万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.19万元，其中：政府采购货物预算11.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年减少6.4万元，下降91.43%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5万，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：本年未预算因公出国经费。

　　（二）公务接待费

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少1.4万元，下降70%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

　　增减变化原因：坚持厉行节约原则，压减公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：较上年一致，无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年预算执行过程中，围绕预算绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。具体重点项目预算绩效如下：

　　1.完成每年州委政府安排的史志书籍出版发行工作。具体书籍出版为《中共红河州委执政纪要》《红河州年鉴》等书籍编纂出版发行。

　　2.完成党史资料的征集、编撰、整理、归档。

　　3.完成《红河文库》古籍出版工作的联络、协调、督促，把好古籍出版前的政治关、史实关、质量关。

　　4.完成《红河哈尼梯田志》编辑、校对、排版、印刷、出版、发行工作。

　　5.完成部分革命遗址的精准保护利用。

　　6.保证红河州党政数据库正常运转，长期、安全保存党政数据资料，为各级领导干部提供查阅服务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他同级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

　　4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

　　7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

　　8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室2023年机关运行经费安排68.58万元，与上年对比减少4.27万元，主要原因事业人员调出1人，调入4名，在职转退休5人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额87.83万元，其中，流动资产0.39万元，固定资产81.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加19.94万元，其中固定资产增加21.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州党史研究和地方志编纂办公室

　　2023年1月20日

　　监督索引号53250000177200111