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　　红河州农村经营管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州农村经营管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州农村经营管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州农村经营管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担着农村土地承包管理、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、农村集体产权制度改革、农村集体资金资产资源管理指导、农村经济统计等方面的工作职能。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农村经营管理站属财政全额拨款、公益一类的事业单位，单位级别为正科级。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农村经营体制室。本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.扎实做好农村土地承包管理工作。一是完善农村土地承包合同管理。农村土地承包合同是明确发包方、承包方权利义务关系并具有法律效力的文书，是承包方获得土地承包经营权的法定依据，是农村土地承包管理制度的核心内容。目前，在完成农村承包地确权登记颁证工作的基础上，着力推进地确权档案规范化整理，进一步完善农村土地承包合同管理，为落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策奠定坚实基础。二是积极引导规范农村土地经营权流转。全州各级农经部门严格依照“依法、自愿、有偿”的原则，积极引导和推进农村土地经营权流转工作，截至2022年12月，全州农村土地经营权流转总面积113.1万亩，占农村土地承包面积的10.8%。其中：流转入农户的有46.6万亩、流转入家庭农场的有1.4万亩、流转入专业合作社的有11.1万亩、流转入企业的有35.1万亩、流转入其他主体的有18.9万亩，全州农业适度规模经营的步伐不断加快，形成了土地向产业园区集中、向新型农业经营主体集中的良好态势。在一线转作风、解难题、促发展，深入10个县市涉及的12个乡镇、12个新型农业经营主体，对土地经营权流转工作开展调研指导，以规范土地经营权流转管理为切入点，推动作风革命效能革命建设落地生根，为我州下一步规范经营权流转积累了大量的一手资料。

　　2.加强农村土地承包经营纠纷调处工作。至2022年12月，全州共发生农村土地承包经营纠纷889起，调处办结纠纷856起，调处办结率96.3%，其中：州级接访处理10起，县市调解、仲裁23起，乡镇调解314起，村级调解509起，大部分矛盾纠纷在基层得到有效化解。一是认真践行项目工作法。2022年，全州落实农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费36.9万元，其中：州级落实16万元，县市落实17.9万元，专项用于开展农村土地纠纷调解仲裁现场勘查费、培训费。根据纠纷排查态势分析，结合我州实际，重点围绕仲裁体系建设、工作经费保障、仲裁实效提升等内容，列出年度工作任务清单，制定年度工作要点，实现项目清单化，明确清晰的纠纷调处考评重点，制定科学合理、清晰高效的责任清单，推动项目落地见效。截至2022年12月，全州共培训调解仲裁人员1559人次，编印并发放《红河州农村土地承包管理工作法律法规汇编》40余册，有效提升了基层纠纷调解仲裁能力。二是严格落实一线工作法。充分利用“听党话、感党恩、跟党走”宣讲活动、挂联点走访活动和出差下乡时间，积极开展农村承包地管理法律法规和政策宣讲，深入村头巷尾、田间地头，了解民情民意，收集整理群众反映强烈的问题，认真研究，逐一解决，用心用情做好了为民服务的“大民生”，对在法制轨道上推进基层治理体系和治理能力现代化起到积极的促进作用。三是积极探索典型引路法。认真梳理我州十余起农村土地承包经营纠纷典型案例，并查阅人民法院近年来的典型判决案例，提出处理建议，供基层参考适用，对统一法律适用和疑难问题的解决提供了有益参考。

　　3.做好农村集体产权制度改革“回头看”工作。在改革主体任务基本完成的基础上，与局政策改革与社会事业科互相配合，共同推进农村集体产权制度改革“回头看”工作。目前，正指导县市以省级抽查评估反馈的问题为导向，举一反三，以点带面，深入细致排查改革任务各环节存在的瑕疵和问题，补短板，强弱项，全面落实改革“回头看”整改任务。

　　4.积极探索村集体经济发展方式和路径。协同州委组织部开展全州发展壮大村集体经济专题调研，倡导典型引路法，积极挖掘和总结村集体经济发展成功的经验，开展“发展壮大村集体经济典型开晒啦”等活动，鼓励各村提炼总结具体发展模式，撰写了如《“五子登科”闯出乡村发展致富路》等22篇典型案例，入选《云南省发展壮大村级集体经济典型案例》6篇，为进一步推动村集体经济发展提供了参考和借鉴。参与研究制定《红河州发展壮大村集体经济强村工程十法》《红河州发展壮大村集体经济十条负面清单》等政策，坚持宜农则农、宜工则工、宜商则商、宜租则租、宜股则股的原则，鼓励每个村至少探索1—2种发展模式，集中力量办大事，有效盘活集体资源，避免“撒胡椒面”式投入，防止项目资金“打水漂”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入251.84万元，其中：一般公共预算251.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2022年财政预算收入270.46万元对比，减少了18.62万元，降幅6.9%，主要原因是2022年有1人退休，人员经费减少，2023年无项目收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入251.84万元，其中:本年收入251.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2022年财政拨款收入270.46万元对比，减少了18.62万元，降幅6.9%，主要原因是2022年有1人退休，人员经费减少，2023年无项目收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出251.84万元。财政拨款安排支出 251.84万元，其中：基本支出251.84万元，与2022年基本支出251.46万元对比，增加了0.38万元，主要原因是人员工资调增，社会保障性缴费基数增加；项目支出0万元，与上年19万元对比减少19万元，主要原因是2023年农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目补助经费申报未通过。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位离退休0.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.34万元，死亡抚恤1.15万元；事业单位医疗17.61万元，公务员医疗补助7.89万元，其他行政事业单位医疗支出2.28万元；事业运行176.6万元；住房公积金19.75万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　2023年无州级对下专项支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州农村经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，较上年减少0.17万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州农村经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州农村经营管理站2023年公务接待费预算为2.05万元，较上年减少0.07万元，下降3.30%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

　　减少原因是2023年公务接待要比2022年少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州农村经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为3.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.3万元，较上年减少0.1万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是2023年用于公务用车运行维护要较2022年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州农村经营管理站2023年机关运行经费安排0万元，与2022年一致，无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州农村经营管理站资产总额6.12万元（账面净值，下同），其中，流动资产0.1万元，固定资产6.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.75万元，其中固定资产增加0.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州农村经营管理站

　　2023年2月24日

　　监督索引号53250000532600200111