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　　红河州经济作物技术推广站2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州经济作物技术推广站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州经济作物技术推广站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州经济作物技术推广站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针与政策；制订全州水果推广计划并组织实施，做好技术情报和农业科技信息咨询服务，宣传普及农业科技知识，引进示范和推广新技术、新品种，创建高产、优质、高效的水果生产示范点，引导农民进行农业水果产业化结构的调整，增加农民收入；组织实施水果生产项目的验收、总结和推广应用工作。着重于全州水果生产技术研究、新品种培育、新技术试验示范、培训、推广及咨询指导工作，尤其广泛开展对水果运用生物组培技术进行新品种的组培繁育、创新试验、技术培训和推广业务。促进绿色水果产业开发及其他的发展，协助有关部门贯彻执行国家和省州颁布的有关水果生产的法律和行政法规。

　　2、繁殖农业亲本良原种；推广应用农业新技术措施，促进农业生产发展，提高农业经济效益；建立良种繁育基地，对本地特色、优势品种实施提纯复壮工程，推广本地优良品种；水果生产良种繁育及套袋技术应用推广。

　　（二）机构设置情况

　　红河州经济作物技术推广站共设置7个内设机构，包括：办公室、良种繁育科、水果科、蔬菜科、茶叶科、生物产业科、培训科。所属单位为0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.充分利用打造“绿色食品牌”和乡村振兴产业的契机，积极参与全州水果和茶叶等“绿色食品牌”打造各项工作；开展好优质种苗的组培科研和推广试验示范，全力推动全州农业农村工作高质量发展。

　　2.积极争取水果 、茶叶、省级基层农技推广培训等项目，把培训项目与州内产业发展相结合，为全州农业产业发展提供技术保障。

　　3.配合州局做好“绿色食品牌”、“十大名品”、党风廉政建设等中心工作。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州经济作物技术推广站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有43人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助43人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入971.96万元，其中： 一般公共预算469.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入502.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收0.00万元，其他收入0.20万元。

　　与上年相比，本年财务总收入增加388.05万元，主要原因是事业收入较上年增加502.00万元，其他收入较上年增加0.20万元。受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，基本支出预算较上年减少54.15万元；根据红河州2023年农业农村重点工作安排部署及要求，项目支出预算较上年减少60万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入469.76万元，其中:本年收入469.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比本年财政拨款收入减少114.15万元，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少114.15万元，受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，基本支出预算较上年减少54.15万元；根据红河州2023年农业农村重点工作安排部署及要求，项目支出预算较上年减少60万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出971.96万元。财政拨款安排支出469.76万元，其中：基本支出409.76万元，与上年对比较上年减少54.15万元，主要因为受人员变动、社保缴费基数变动、工资标准调整及物价水平变动等因素影响，社会保障和就业支出较上年增加12.70万元、卫生健康支出减少18.11万元，农林水支出项目减少48.74万元。项目支出60万元，与上年对比较上年减少60万元，主要因为根据红河州2023年农业农村重点工作安排部署，本年新增项目2个，分别为茶叶产业提质增效示范项目经费30万元，陆基圆池循环水鱼菜共生示范项目资金30万元，新增项目经费60万元；取消上年实施的3个项目，减少项目经费120万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.2080502款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.02万元，主要用于发放单位离退休人员工资、公用经费及遗属补助。

　　2.2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出72.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3.2080801款社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.28万元，主要用于困难遗属生活补助支出。

　　4.2101102款卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗29.01万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险费。

　　5.2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32.90万元，主要用于缴纳单位公务员医疗补助缴费。

　　6.2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.93万元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险费。

　　7.2130104款农林水支出—农业农村—事业运行261.31万元，主要用于发放单位人员工资。

　　8.2130106款农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务60万元。主要用于技术推广类项目支出，其中红河州经济作物技术推广站茶叶产业提质增效示范项目经费30万元、陆基圆池循环水鱼菜共生示范项目资金30万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州经济作物技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.20万元，较上年减少0.41万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州经济作物技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要因为严格执行中央八项规定及疫情期间出国境等相关规定。

　　（二）公务接待费

　　红河州经济作物技术推广站2023年公务接待费预算为4.95万元，较上年减少0.15万元，下降2.94%，国内公务接待批次为25次，共计接待200 人次。主要因为严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州经济作物技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为8.25万元，较上年减少0.25万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费8.25万元，较上年减少0.25万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。运行费用降低主要因为严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

　　3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位无此情况，主要是因为事业单位无机关运行经费安排。与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州经济作物技术推广站资产总额2506.17万元，其中，流动资产73.97万元，固定资产2158.66万元，长期股权投资108.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产165.48万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少104.85万元，其中固定资产减少152.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损处置资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入138.59万元，其中出租出借资产352.50平方米，资产出租出借收入138.59万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　监督索引号53250000532600700111