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　　红河州动物疫病预防控制中心2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.协助红河州农业农村局拟订有关动物防疫相关政策和建议，提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制及扑灭工作。

　　2.负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作。

　　3.指导全州动物防疫体系建设；组织动物疫病防控物资供应；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训。

　　4.研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

　　5.负责全州兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量抽样检测工作。

　　6.负责全州畜产品质量安全抽样检测工作。

　　7.负责指导全州动物防疫、畜产品安全、生鲜乳、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。

　　8.完成省动物疫病预防控制中心和上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、公共卫生科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.防控应急工作。（1）制定全州重大动物疫病免疫计划和免疫方案；指导突发重大动物疫情的应急处置，参与组织动物疫病的预防、控制和扑灭：研究提出动物疫病预防控制技术方案、应急预案建议。（2）制定全州疫苗和其他应急物资的使用计划、订购、保存、供应；负责疫苗使用的技术指导；负责春、秋两防工作安排、检查督促、相关资料收集、分析、整理、总结上报。（3）发生动物疫情时,负责疫病流行病学调查、风险评估以及动物疫情收集、汇总、上报；负责全州动物疫病防控技术指导、培训工作，组织开展动物防控新技术示范推广。

　　2.疫病检测工作。（1）开展全州动物疫病的实验室诊断。（2）负责全州动物疫病监测和预警预报，协调、组织实施省农业厅及州畜牧兽医局下达的动物疫病监测预警工作，组织开展动物疫病监测技术、快速诊断方法的示范推广；负责全州动物疫情监测人员的管理及监测预警技术培训与考核。指导县（市）兽医实验室、动物疫情测报站和边境动物疫情监测站开展工作。（3）负责疫病监测数据统计及相关业务报表管理、信息编发等工作。

　　3.兽药饲料检测工作。（1）承担上级部门下达的兽药、饲料和畜禽产品质量安全监督检验和复查跟踪检验；（2）承担兽药、饲料和畜产品的质量仲裁检验和其他委托检验；（3）承担生鲜乳的抽样和监管；（4）对辖区内有关企业和同类检测机构进行技术指导、技术咨询和人员培训；（5）负责本科仪器设备、试剂、标准品等的采购、使用、维护、保管等；（6）负责兽药、饲料、畜禽产品检测技术的能力验证工作。

　　4.兽医公共卫生工作。（1）研究提出布病、结核、狂犬病、牲畜炭疽病、牲畜血吸虫病、猪链球菌病等人畜共患病预防控制计划、扑灭计划、应急预案，并组织实施全州人畜共患病的预防、控制和净化工作。（2）承担马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、牛瘟等专项疫病防治相关工作。（3）负责全州动物疫病防控队伍人畜共患病防治新知识、新技术的指导与培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 464.76万元，其中：一般公共预算444.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入20万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年财务总收入 469.77万元对比，减少5.01万元，下降1.07%，主要原因是2023年无本级预算项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 444.76万元，其中:本年收入444.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年469.77万元对比减少25.01万元，下降5.33%，主要原因是2023年无本级预算项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 464.76万元。财政拨款安排支出 444.76万元，其中：基本支出444.76万元，与上年429.77万元对比增加14.99万元，增长3.49%，主要原因是事业人员支出工资和社会保障缴费增加；项目支出20万元（省级疫病监测采样补助经费预算），与上年40万元对比减少20万元，降低50%，主要原因是2023年无本级预算项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）208社会保障和就业支出55.29万元：

　　2080502 事业单位离退休0.39万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.90万元；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出9万元。

　　（二）210卫生健康支出47.42万元：

　　2101102事业单位医疗 30.69万元；

　　2101103公务员医疗补助 14.26万元；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出 2.47万元。

　　（三）213农林水支出307.63万元：

　　2130104事业运行307.63万元。

　　（四）221住房保障支出34.42万元：

　　2210201住房公积金34.42万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（无）

　　六、政府采购预算情况

　　3023年计划采购865.2万元，其中：兽用疫苗1批864万元，台式计算机2台1.2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.05万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为3.88万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为65次，共计接待65人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为7.17万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.17万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年未安排本级预算项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.基本支出：用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　4.项目支出：用于保障事业单位工作机构为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。如动物疫病防控物资供应、动物疫情预警监测和兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量抽样检测工作等支出。

　　5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州动物疫病预防控制中心资产总额1,432.89万元，其中，流动资产1,284.49万元，非流动资产148.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少115.18万元，其中固定资产减少13.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值3.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000532601200111