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　　红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督2023年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。

　　2.负责红河州农业农村局安排的官方兽医日常管理、培训指导等工作。

　　3.负责红河州农业农村局安排的畜禽屠宰监督、畜禽屠宰厂（场）审查验收、畜禽屠宰行业管理系统日常管理等畜禽屠宰管理工作。

　　4.负责红河州农业农村局安排的建立病死畜禽无害化处理机制工作。

　　5.负责红河州农业农村局安排的兽药质量监督抽样、监督检查等兽药管理工作。

　　6.负责红河州农业农村局安排的兽药残留监督抽样送检、屠宰环节“瘦肉精”等质量安全监管工作。

　　7.负责红河州农业农村局安排的动物防疫条件审查指导、动物诊疗机构监督管理等工作。

　　8.完成州农业农村局交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法稽查科、兽药监督科、检疫科、信息统计科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.指导各级动物卫生监督所加强与有关部门的沟通协调，充实官方兽医队伍，完善工作经费财政支持保障机制，改善办公条件和检疫装备，为官方兽医依法依规规范开展动物检疫提供基础保障。

　　2.继续贯彻落实《2022—2025年红河州官方兽医培训计划》，加大对辖区内官方兽医的知识理论技能培训，加强对新修订《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》、检疫规程和新修订施行的《动物检疫管理办法》等法律法规的学习，指导官方兽医熟练掌握法律法规规程和政策的规定，做到依法依规依程序实施检疫。继续制定检疫轮训实施方案，组织全州动物屠宰检疫人员入场集训，规范屠宰检疫要领，切实提高动物屠宰检疫技能。

　　3.强化监督检查。一是强化动物检疫监管工作，在重大节日、重要会议和重要活动期间，组织各县市开展动物及动物产品监管工作监督检查，加强对规模养殖场、畜禽屠宰场、饲料经营户、兽药经营企业等动物防疫和安全生产工作的督导，保障动物及动物产品质量安全。加强兽药、饲料等畜牧业投入品质量安全监管工作，规范生产、经营和使用行为，提高产品质量安全水平，保障养殖业生产安全和动物产品质量安全，积极完成2023年兽药饲料质量、兽药残留、瘦肉精监测抽样任务。二是监督各县市严格执行检疫法律法规要求，规范开展检疫工作。准确把握出证要求，严肃出证纪律，认真落实“谁检疫谁出证谁负责”的检疫工作责任制，增强官方兽医风险防范意识，提高工作责任心。

　　4.接续推进动物检疫申报点规范化建设。夯实已建成的53个动物检疫申报点，强化物资和官方兽医保障，总结试点经验，建立“州级统筹、县市布局、乡镇落实”的工作机制，积极向上寻求政策资金支持，整合生猪调出大县资金及动物防疫补助资金，计划继续推进2023年建成10个规范化的动物检疫申报点。

　　5.加快病死畜禽无害化处理体系建设。加大对病死畜禽无害化处理体系建设工作的督导力度，建立健全“职责明确、衔接紧密、运行顺畅、保障有力”的病死畜禽收集、处理工作运行机制，督促无害化处理企业完善管理体制，构建合理的收集、运输、处理、应急机制，确保病死畜禽无害化处理工作稳步推进。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个，即红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 290.11万元，其中：一般公共预算290.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比与上年对比财务总收入减少10.62万元，减少3.53%，主要原因分析：人员经费中因本年度无退休人员的职业年金记实，社保缴费资金比上年减少；项目经费因财政削减州级畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控专项资金而减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 290.11万元，其中:本年收入290.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入减少10.62万元，减少3.53%，主要原因分析：人员经费中因本年度无退休人员的职业年金记实，社保缴费资金比上年减少；项目经费因财政削减州级畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控专项资金而减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 290.11万元。财政拨款安排支出290.11万元，其中：基本支出260.11万元，与上年对比减少5.62万元，主要原因分析：本年度无退休人员的职业年金记实，社保缴费资金比上年减少。项目支出30万元，与上年对比减少5万元，主要原因分析：财政削减州级畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控专项资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080502款（事业单位离退休）0.39万元，主要用于本单位7位退休人员公用经费支出。

　　2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费）27.17万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，单位在职人员缴纳基本养老保险费用开支。

　　2101102款（事业卫生医疗）18.17万元，主要用于单位缴纳职工基本医疗保险费用。

　　2101103款（公务员医疗补助）9.62万元，主要用于单位缴纳职工医疗补助费用。

　　2101199款（其他行政事业单位医疗支出）1.59万元，主要用于单位缴纳职工大病医疗保险费用。

　　2130104款（事业运行）182.79万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及公用经费支出。

　　2210201款（住房公积金）20.38万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　2130108款（病虫害控制）30万元，主要用于畜牧防疫体系建设重大动物疫病防控项目支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　（一）与中央配套事项。无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项。无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项。无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额15.91万元，其中：政府采购货物预算15.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.1万元，较上年减少2.55万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　红河州动物卫生监督所2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少2.4万元，下降70.59%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为4.1万元，较上年减少0.15万元，下降3.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：厉行节约，降支节能，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）总体绩效目标

　　严格执行国家动物卫生法律法规，全力开展动物及动物产品检疫、调运监管和畜禽屠宰管理等动物卫生监督相关工作，努力确保不发生区域性重大动物疫情和重大动物产品安全事件，坚定不移推进动物卫生监督工作高质量发展，有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全。

　　（二）2023年度绩效目标设定：

　　1.产出指标。

　　数量指标：规范化建设动物产地检疫申报点≥3个；产地检疫畜禽≥4000万（头、只、羽），屠宰检疫畜禽≥900万（头、只、羽）；兽药残留监控抽样17个；兽药质量监督抽检40个；饲料质量安全抽检80个。

　　质量指标：全年产地检疫申报受理率100%，定点屠宰厂屠宰检疫率100%，生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率100%。

　　时效指标：完成预算执行支出进度9月30日≥80%，完成预算执行支出进度11月30日前≥95%。

　　成本指标：瘦肉精检测卡购买成本≦12元/条。

　　2.效益指标。

　　经济效益指标：全州肉类产量同比增长≥3%。

　　社会效益指标：区域性重大动物疫情0次。

　　生态效益指标：大规模随意抛弃病死畜禽事件0次。

　　可持续影响指标：保证畜产品质量安全，推动畜牧业高质量发展。

　　3.满意度指标。

　　服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州动物卫生监督所为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州动物卫生监督所部门资产总额20.84万元，其中，流动资产0.53万元，固定资产20.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2万元，其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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