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　　红河州畜牧技术推广站2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州畜牧技术推广站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州畜牧技术推广站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全州种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；研究开发地方优良畜禽品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州畜牧技术推广站设有：办公室、品种改良科、饲草饲料科、养殖技术科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.推进数字畜牧建设。全面推进数字畜牧建设，优化完善全州高原特色畜牧业信息化数据平台，不断提升畜牧业信息服务水平，重点推动肉牛智能电子耳标示范工作。

　　2.推进畜禽种业振兴。做好第三次全国畜禽遗传资源普查数据整理上报和重点品种影像资料拍摄工作，开展红河牛和开远黑猪遗传资源鉴定申报工作。加强种畜禽生产经营许可证的审核发放指导工作，指导开展种猪生产性能和优良种猪引种工作。强化石屏青绵羊、弥勒红骨山羊、建水黄褐鸭、滇南中蜂以及大围山微型鸡保种场、保护区建设和指导服务工作。

　　3.推进畜牧业品牌建设。做好地方优良品种资源的开发利用工作，指导畜禽地方特色品牌的打造培育。指导畜牧企业申报国级、省级和州级农业产业化重点龙头企业。大力推进畜禽标准化规模养殖进程，积极开展畜禽标准化示范场创建活动。指导开展20佳创新企业和产业基地申报工作。

　　4.推进现代牧草体系建设。深入推动优质牧草种植推广工作，指导草原生态补助政策和粮改试点工作，重点推动巨菌草种植推广和青贮饲喂工作。

　　5.推进畜禽粪污资源化利用工程。以畜牧大县和规模养殖场为重点，以农用有机肥和农村能源为主要利用方向，全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，进一步提高全州畜禽粪污综合利用率。

　　6.推进畜禽养殖技术创新。开展菌草种植试验示范和青贮饲喂试验，举办畜禽养殖新技术新模式培训班1期120人次，推进畜禽养殖新技术新模式课题成果转化应用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人（超员1人是去年划入我单位“红河奔腾”人员，2年后人走编走），其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 412.68万元，其中：一般公共预算404.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入8万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加86.06万元，主要原因分析是增加了3人的人员经费支出及1人退休申请的职业年金支出11万，上级补助项目资金增加8万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 404.68万元，其中:本年收入404.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加78.06万元，主要原因分析是增加了3人的人员经费支出及1人退休申请的职业年金支出11万。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 412.68万元。财政拨款安排支出 404.68万元，其中：基本支出374.68万元，与上年对比增加88.06万元，主要原因是增加了3人的人员经费支出及1人退休申请的职业年金支出11万经费预算；项目支出30万元，与上年对比减少10万元，主要原因是减少了项目经费补助。上级补助收入8万元。

　　按功能科目分类情况，主要用于1. 2080502款事业单位离退休2023年预算数为0.61万元，较上年预算数持平。

　　2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数为38.06万元，较上年预算数增加8.04万元，主要是在职职工人数增加3人，工资增加，所以基数增加。

　　3.2080506款机关事业单位职业年金缴费支出11万元，较上年预算数增加11万元，主要是今年我单位要退休一名职工，所以增加。

　　4.21011行政事业单位医疗款41.47万元，较上年预算数增加11.35万元，主要原因是在职职工人数增加3人，工资增加，所以基数增加。

　　5. 2130104款事业运行2023年预算数为255万元，较上年预算数增加52.97万元，主要原因是在职职工人数增加3人，工资增加。

　　6.2130106款科技转化与推广服务2023年预算30万元，较上年预算数减少10万元。主要是项目经费减少。

　　7. 2210201住房公积金2022年预算数为28.54万元，较上年预算数增加4.7万元，主要是在职职工人数增加3人，工资增加，基数增加，所以预算金额就增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州畜牧技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少5.34万元，下降57.17%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州畜牧技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　红河州畜牧技术推广站2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少1.55万元，下降60.78%。预计接待10批次100人。

　　减少原因是因为本身单位公用经费少，量入而出，并且单位内部加强内部控制，只接待省级以上来员，县市级基本不产生接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州畜牧技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少3.79万元，下降55.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费3万元，较上年减少3.79万元，下降55.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是因为本身单位公用经费少，量入而出，平时出行尽量是租车或且让技术人员自行前往，并且单位内部加强内部控制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　第三次全国畜禽遗传资源普查红河牛屠宰测定和新资源鉴定项目专项经费30万元绩效目标：通过项目的实施，力争红河牛新遗传资源的录入《国家畜禽遗传资源性品种目录》，为推动红河州肉牛产业高质量发展奠定种业基础。2023年度完成红河牛性能测定、特征特性专业调查，完成红河牛新遗传资源的鉴定申报工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位是全额拨款的事业单位，不存在机关运行经费。

    （三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州畜牧技术推广站资产总额57.31万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产54.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.19万元，其中固定资产增加1.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值7.35万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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