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　　红河州水利局部门2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州水利局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州水利局部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州水利局部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（红室字〔2019〕33号）文件规定，红河哈尼族彝族自治州水利局为红河州人民政府工作部门，正处级。部门主要职责是负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州水利局机关设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。包括：办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科），机关行政编制25名，设局长1名，副局长5名，正科级领导职数11名（含机关及直属单位党委专职副书记1名），副科级领导职数3名。

　　所属事业单位共9个，其中全额拨款独立核算事业单位2个，分别是：1.红河州大型灌区管理局；2.红河州水利水电工程建设质量与安全监督站。差额拨款独立核算事业单位3个，分别是：1.红河州水利水电勘察设计研究院；2.红河州南洞泵站工程管理处；3.红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。与机关合署办公全额拨款事业单位4个，分别是：1.红河州水政监察支队（参公）；2.红河州水土保持监测中心站；3.红河州水利档案馆；4.红河州水资源综合管理中心（红河州全面推行河长制办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，聚焦省“3815”战略发展目标谋划和州“337”工作思路，围绕打造水供给、水防御、水生态、水文化、水信息、水管理“六位一体”水安全保障格局，重点推进灌区工程、水源工程、供水工程、防洪工程、水保工程等水利工程建设，扎实推进农村供水保障、城乡供水一体化、绿美河湖等系列三年行动项目，新开工绿春县三角龙塘水库、开远市猫山水库、屏边县桥田水库等40件以上重点水利工程，争取水利投资完成120亿元以上。

　　1.推进重点水利工程建设。加快石夹槽水库、本那河水库、红河谷灌区等3件重大水利项目前期工作，争取1件重大水利项目可研获批。加快完成10件中型水库、8件小型水库、3件主要支流治理、4件中小河流治理、3件河库或库库连通、14件生态保护等总投资153.42亿元的项目前期工作，力促一批项目开工建设。加快推进弥泸灌区、石屏灌区工程建设，扎实推进弥勒龙泉等24件中小型水库工程建设，完成水库工程蓄水验收3件、竣工验收2件。

　　2.推进城乡供水工程建设。新开工农村供水保障工程85件，全面完成农村供水保障3年专项行动项目建设任务，提升依靠水窖供水人口7.16万人和水窖辅助供水人口7.56万人的供水保障水平。继续抓好城乡供水一体化三年行动，完成各县市项目实施方案及要素审批，争取新开工城乡供水一体化项目10件以上。

　　3.推进防洪减灾工程建设。加快完善防洪减灾安全保障体系，完成水库安全鉴定和除险加固常态化的年度目标，以洪涝灾害频繁、威胁较为严重的重要支流、中小河流、山洪沟为重点，入汛以前完成在建河道治理工程建设任务，新开工3件主要支流、4件中小河流等河道治理工程。

　　4.推进水利科技创新工程建设。聚焦科技自立自强和水利行业重大需求，启动建设以院士专家工作站、博士后科研工作站、省级水利工程重点实验室为重点的红河水利科学技术研发中心，强化水利科技创新支撑保障、基础研究和技术攻关。同步启动滇南水安全与水科学协同创新研究院一体化数字平台建设项目，以及大型灌区信息化、城乡供水智能化、雨水情测报自动化等智慧水利建设项目，推动传统水利工程整体数字化、智能化、智慧化转型升级。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州水利局部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位3个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制378人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制336人。在职实有356人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助259人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员280人，其中：离休 1人，退休 279人。

　　车辆编制2辆，实有车辆24辆，车辆编制数与实有数相差22辆，主要原因是预算管理系统未对下属事业单位车辆编制取数导致差异。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入22,057.91万元，其中：一般公共预算15,009.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入6,200.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年单位结转结余资金848.07万元。

　　与上年部门财务总收入25,000.45万元对比减少2,942.54万元，主要原因分析是本年人员增加工资及其他保障经费3,967.11万元比上年3,551.45万元增加415.66万元；项目经费本年收入18,090,80万元比上年收入21,449万元减少3,358.20万元。主要原因分析是州本级新增异龙湖湖内清理工程专项资金10,000.00万元，减少异龙湖保护治理（本级）专项资金10,000.00万元，蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴及绩效评价专项资金422.30万元比上年1,000.00万元减少577.70万元、河长制及智慧河道视频监控项目经费351.73万元比上年353.00万元减少1.27万元、防汛抗旱专项资金100.00万元比上年60.00万元增加40.00万元，减少水旱灾害风险普查补助经费30.00万元、水闸安全鉴定项目经费30.00万元，局属大型灌区管理局三个项目经费140.00万元比上年410.00万元减少270.00万元、水利工程质量与安全监督经费15.70万元比上年20.00万元减少4.30万元、局属水勘院自有资金项目3,620.00万元、水规院自有资金项目3428.07万元纳入本年预算；对下农业水价综合改革精准补贴节水奖励州级补助资金13.00万元比上年26.00万元减少13.00万元，减少异龙湖保护治理项目经费9,520.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入15,009.84万元，其中:本年收入15,009.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,009.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入25,000.45万元对比减少9,990.61万元，主要原因分析是人员经费财政拨款收入3,967.11万元比上年3,551.45万元增加415.66万元；项目经费财政拨款收入11,042.73比上年收入21,449.00万元减少10,406.27万元，州本级新增异龙湖湖内清理工程专项资金10,000万元，减少异龙湖保护治理（本级）专项资金10,000.00万元，蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴及绩效评价专项资金422.3万元比上年1,000.00万元减少577.70万元、河长制及智慧河道视频监控项目经费351.73万元比上年353.00万元减少1.27万元、防汛抗旱专项资金100.00万元比上年60万元增加40.00万元，减少水旱灾害风险普查补助经费30.00万元、水闸安全鉴定项目经费30.00万元，局属大型灌区管理局三个项目经费140.00万元比上年410.00万元减少270.00万元、水利工程质量与安全监督经费15.70万元比上年20.00万元减少4.30万元；对下农业水价综合改革精准补贴节水奖励州级补助资金13.00万元比上年26.00万元减少13.00万元，减少异龙湖保护治理项目经费9,520.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出22,057.91万元。财政拨款安排支出 15,009.84万元，其中：基本支出3,967.11万元，与上年对比增加支出415.66万元，主要原因分析是在职人员增加及工资正常晋升支出增加；项目支出11,042.73万元，与上年对比减少支出10,406.27万元，主要原因分析是州本级新增异龙湖湖内清理工程专项资金支出10,000.00万元，减少异龙湖保护治理（本级）专项资金支出10,000.00万元，蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴及绩效评价专项资金支出422.3万元比上年1,000.00万元减少577.70万元、河长制及智慧河道视频监控项目经费支出351.73万元比上年353.00万元减少1.27万元、防汛抗旱专项资金支出100.00万元比上年60.00万元增加40.00万元，减少水旱灾害风险普查补助经费30.00万元、水闸安全鉴定项目经费30.00万元，局属大型灌区管理局三个项目经费支出140.00万元比上年410.00万元减少270.00万元、水利工程质量与安全监督经费支出15.70万元比上年20.00万元减少4.30万元；对下农业水价综合改革精准补贴节水奖励州级补助资金支出13.00万元比上年26.00万元减少13.00万元，减少异龙湖保护治理项目经费支出9,520.00万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

　　1.2080501行政单位离退休2.86万元，主要用于机关退休人员公用经费及退休党支部经费等支出；

　　2.2080502事业单位离退休33.73万元，主要用于事业单位离休人员工资、公用经费及遗属补助等支出；

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出548.00万元，主要用于在职人员养老保险费支出；

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.20万元，主要用于机关本年拟退休人员职业年金缴费支出;

　　5.2080801死亡抚恤20.25万元，主要用于去世人员一次性抚恤支出；

　　6.2101101行政单位医疗62.60万元，主要用于机关人员基本医疗保险费支出；

　　7.2101102事业单位医疗210.19万元，主要用于事业人员基本医疗保险费支出；

　　8.2101103公务员医疗补助176.90万元，主要用于在职人员5%公务员医疗补助支出；

　　9.2101199其他行政事业单位医疗支出34.72万元，主要用于在职人员大病保险费、工伤保险费等支出；

　　10.2013601行政支行20.73万元，主要用于机关领导工资及公用经费等支出;

　　11.2130301行政运行897.17万元，主要用于机关人员工资福利、公用经费、工会费、工伤生育保险费、残疾人保障金等支出；

　　12.2130304水利行业业务管理15.70万元，主要用于水利工程质量监督工作巡查支出；

　　13.2130309水利执法监督40.00万元，主要用于“三海”管理保护执法及大屯海环保问题整改专班支出；

　　14.2130314防汛100.00万元，主要用于防汛抗旱设备购置及其他专项经费支出；

　　15.2130316农田水利13.00万元，主要用于对县市农业水价综合改革精准补贴节水奖励；

　　16.2130399其他水利支出12,651.42万元，其中基本支出1,777.39万元主要用于局属单位人员工资及公用经费等支出；项目支出10874.03万元主要用于异龙湖湖内清理工程支出10,000.00万元、蒙开个地区河库连通工程可行性缺口补贴及绩效评项目422.30万元、三海“一湖一策”保护治理行动方案及“两线三区”划定方案专项资金100.00万元、河（湖）长制及智慧河道监控项目经费351.73万元；

　　17.2210201住房公积金151.37万元，用于在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州水利局部门2023年安排对下专项转移项目1个，资金13.00万元。功能科目2130316农田水利13.00万元，主要用于对县市农业水价综合改革精准补贴节水奖励。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额61.98万元，其中：政府采购货物预算61.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州水利局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.30万元，较上年62.37万元减少2.07万元，下降3.31%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州水利局部门2023年因公出国（境）费预算为2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　因公出国（境）经费减少原因主要是厉行节约减少费用支出。

　　（二）公务接待费

　　公务接待费预算为7.50万元，较上年5.72万元增加1.78万元，增长31.11%，国内公务接待批次为150次，共计接待750人次。增加原因主要是疫情管控政策调整，正常接待增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州水利局部门2023年公务用车购置及运行维护费为50.80万元，较上年减少0.85万元，下降1.64%。其中：公务用车购置费25.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费25.80万元，较上年减少0.85万元，下降3.18%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为24辆。

　　公务用车购置及运行维护费增加原因主要是工作开展正常，公务用车运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本年财政预算安排红河州水利局13个项目资金共计18,090.80万元。

　　（一）财政拨款收入安排项目9个，资金11,042.73万元。其中对下转移支付项目1个资金13.00万元，主要用于农业水价综合改革精准补贴节水奖励州级补助资金13.00万元；州本级项目8个资金11,029.73万元，分别是异龙湖湖内清理工程专项资金10,000.00万元、蒙开个地区河库连通工程政府可行性缺口补贴专项资金380.00万元、红河州蒙开个地区河库连通工程PPP项目绩效评价项目经费42.30万元、红河州全面推行河（湖）长制工作项目经费300万元、红河州智慧河道视频监控项目经费51.73万元，水旱灾害防御项目专项资金100.00万元、大屯海长桥海三角海“一湖一策”保护治理行动方案及“两线三区”划定方案专项资金100.00万元、大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费35.00万元、中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费5.00万元、水利工程质量与安全监督经费15.70万元。

　　（二）自有资金项目4个，资金7,048.07万元。分别是水勘院水利项目政府采购经费420.00万元、水利项目勘察设计支出经费3,200.00万元，水规院水利项目勘察设计工程施工支出经费3,000.00万元、水利项目政府采购专项资金428.07万元。

　　按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2023年部门预算表第《预算05-2项目支出绩效目标表》。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：州财政本年安排的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障在职人员在养老保险及离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.卫生健康支出：指用于保障行政事业单位人员医疗保险费及补助。

　　4.水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　5.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　6.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　7.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州水利局部门2023年机关运行经费安排155.93万元，与上年153.46万元对比增加2.47万元，主要原因分析是机关在职人员增加，保障机关运转的办公费、会议费、培训费等增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州水利局部门资产总额346.41万元，其中，流动资产59.82万元，固定资产236.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.36万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加242.56元，其中流动资产增加37.35万元，固定资产增加162.34万元，无形资产增加42.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值40.66万元，实现资产处置收入0.00万元（年末报废资产还未处置）；核销资产78件，账面原值49.64万元；捐赠资产36件，账面原值1.15万元；资产使用收入4.33万元，其中出租资产82.08平方米，资产出租收入4.33万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000533200111