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　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2023年预算公开目录

　　第一部分红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据监督权限对红河州水利工程建设进行质量与安全监督；对全州水利质量监督工作进行管理和考核。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、监督室2个科室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.做好新开工项目前期准备工作

　　落实质量管理责任，对新开工项目，及时督促项目法人在开工前按规定提交有关资料，提出质量监督申请，按规定办理工程质量监督注册登记备案手续。

　　2.做好工程质量监督巡查工作

　　在质量监督巡查中，把质量控制作为工作的重点，明确监督人员，成立质量监督小组，编制质量监督工作计划，在主体工程开工初期到施工现场进行质量监督告知，工程质量监督覆盖率达100%，做好在建水利项目的工程质量巡查工作，确保工程不发生较大以上质量事故。

　　3.做好施工质量验收评定及核备工作

　　工程质量核备是工程验收前最关键的质量控制环节，认真按照《水利建设工程日常监督工作指南》以及工程质量监督书的要求和监督计划，对符合设计要求及规程、规范要求的完工项目，及时进行质量评定和核备；在项目阶段验收、竣工验收前，及时收集、整理有关资料，编写工程质量监督报告。

　　4.做好工程质量考核及质量统计分析工作

　　积极参加州水利局组织的水利建设质量工作考核，按时上报工作信息及工程质量月报，完成全年质量统计分析工作，保证工程质量在可控范围内。

　　5.做好工程质量监督档案工作

　　进一步加强质量监督档案管理，按工程档案管理规定及时收集、整理质量监督档案。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 323.79万元，其中：一般公共预算323.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年291.67万元对比增加32.12万元，主要原因是事业单位工作人员进行了岗位调整，工资福利支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 323.79万元，其中：本年收入323.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年291.67万元对比增加32.12万元，主要原因是事业单位工作人员进行了岗位调整，工资福利支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出323.79万元。财政拨款安排支出323.79万元，其中：基本支出308.09万元，与上年271.67万元对比增加36.42万元，主要原因是事业单位工作人员进行了岗位调整，工资福利支出增加；项目支出15.70万元，与上年20.00万元对比减少4.30万元，主要原因是州级财政经济压力大，项目经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　事业单位离退休0.22万元，主要用于离退休人员公用经费支出；

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出32.16万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

　　事业单位医疗21.51万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出；

　　公务员医疗补助9.75万元，主要用于事业单位医疗补助支出；

　　其他行政事业单位医疗支出2.35万元，主要用于事业单位大病医疗保险、工伤保险支出；

　　水利行业业务管理支出15.70万元，主要用于水利工程质量与安全监督巡查费用支出；

　　其他水利支出215.94万元，主要用于事业单位基本工资、津补贴、事业单位工作人员绩效工资等费用支出。

　　住房公积金支出26.16万元，主要用于事业单位在职职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出290.25万元（其中：人员经费290.25万元），主要用于基本工资、津补贴、事业单位工作人员绩效工资及社会保险费用等支出。

　　商品和服务支出33.54万元（其中：公用经费17.84万元，项目支出15.70万元），主要用于日常公用经费、水利工程质量与安全监督巡查经费支出等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.50万元，与上年30.50万元对比无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比没有变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化，主要原因是厉行节约。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年对比没有变化，国内公务接待批次为10次，共计接待62人次。

　　与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，公务接待费用保持不变。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2023年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，与上年对比没有变化，其中：公务用车购置费25.00万元，与上年对比没有变化；公务用车运行维护费5.00万元，与上年对比没有变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，公务用车购置及运行维护费保持不变。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2023年州本级项目支出共有1项，州级财政安排水利工程质量与安全监督经费项目资金15.70万元，项目预算绩效目标为：一是完成在建中小型骨干水利工程质量与安全监督巡查，巡查次数预计67次；二是工程质量合格率达到100%、工程质量监督覆盖率100%；三是质量事故控制在可控范围内，不发生较大以上质量事故；四是社会公众或服务对象满意度达到90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利养护等支出。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，2022部门资产总额10.37万元，其中，流动资产0.19万元，固定资产10.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.87万元，其中固定资产增加2.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.45万元；报废报损资0产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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