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　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为工程建设提供勘察设计服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务、机动抢险和救援任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置17个内设机构，包括：行政办公室、财务经营科、防汛办、总工室、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、造价室、后勤办公室、项目办公室、试验室、安全监督办。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年重点工作任务介绍：

　　1.按期推进中型水库工程前期工作；

　　2.按期推进小（1）型水库前期工作；

　　3.防汛工作：开展防汛演练，做好防汛物资储备，按要求开展防汛抢险工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有89人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助89人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 87人，其中： 离休 1人，退休 86人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,123.06万元，其中：一般公共预算694.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入3,000.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余单位资金428.07万元。

　　与上年对比增加3,482.77万元，主要原因：今年年初预算事业单位经营收入3,000.00万元，2023年在职实有人数比2022年增加2人。上年追加的自有资金政府采购资金结余金额428.07万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 694.99万元，其中:本年收入 694.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款694.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加54.70万元，主要原因：2023年在职实有人数比2022年增加2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 4,123.06万元。财政拨款安排支出 694.99万元，其中：基本支出694.99万元，与上年对比增加54.70万元，主要原因：2023年在职实有人数比2022年增加2人；项目支出0.00万元，与上年对比无变化；事业单位经营支出3,428.07万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2080502款事业单位离退休24.36万元，主要包括：离休费19.30万元，离休人员公用经费0.26万元，退休人员公用经费4.8万元；

　　2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出122.57万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费122.57万元；

　　2101102事业单位医疗49.18万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费49.18万元；

　　2101103公务员医疗补助39.46万元，主要包括：公务员医疗保险缴费39.46万元；

　　2101199款其他行政事业单位医疗支出7.87万元，主要包括：其他社会保障缴费-工伤保险2.68万元，其他社会保障缴费-大病保险缴费5.19万元；

　　2130399款其他水利支出443.01万元，主要包括：基本工资302.26万元，津贴补贴17.24万元，基础性绩效工资123.51万元；

　　2080801款死亡抚恤支出8.54万元：主要包括遗属补助8.54万元。

　　财政拨款安排支出经济科目分组情况，主要用于：

　　301工资福利支出662.09万元，主要包括：基本工资302.26万元，津贴补贴17.24万元，基础性绩效工资123.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.57万元，职工基本医疗保险缴费49.18万元，公务员医疗补助缴费39.46万元，其他社会保障缴费7.87万元。（其中：基本支出662.08万元，项目支出0万元）。

　　302商品和服务支出5.06万元，主要包括：离休人员公用经费0.26万元，退休人员公用经费4.80万元。（其中：基本支出5.06万元，项目支出0万元）。

　　303对个人和家庭的补助27.84万元，包括离休费19.30万元，遗属生活补助8.54万元。（其中：基本支出27.84万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17.95万元，其中：政府采购货物预算17.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆（车辆运行维护费在单位经营费用中列支）。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

　　6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院资产总额13,771.90万元，其中，流动资产13,208.14万元，固定资产441.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产122.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加761.85万元，其中固定资产增加73.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000533200400111