第一部分 红河州残疾人联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州残疾人联合会2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州残疾人联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是中共红河州委、红河州人民政府领导下将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，职能职责按照《中共红河州委办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州残疾人联合会机关机构改革实施方案〉的通知》（红室字〔2019〕58号）执行。其主要职责是：

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6.协助县市党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对县市以上残联（协会）领导干部和大中型企业事业单位残联组织负责人进行培训。

　　7.承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务。

　　8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　9.承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。

　　10.组织开展为残疾人事业的募捐活动。

　　11.指导和管理各类残疾人社团组织。

　　12.承担州人民政府残疾人康复办公室的日常工作。

　　13.开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　14.承担州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织联络维权信访科、教育就业扶贫科、康复科和宣传文体信息科。

　　所属单位1个，是：红河州残疾人服务中心，相当于正科级的全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　持续学习新思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持弱有所扶，以推动残疾人事业高质量发展为主题，促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以满足残疾人日益增长的美好生活需要为根本目的，保障残疾人基本民生和平等权利，全力抓好州委“13568”工作思路的贯彻落实，圆满完成州委、州政府和省残联交给的各项工作任务，开拓创新、勇于担当、善作善成，为红河州“十四五”残疾人事业发展提供坚强保障，奋力开创全州残疾人事业高质量发展新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆超编制车辆原因：红河州残疾人联合会实有云G975P1和云G5z2162两台车辆，属特种专业技术用车，均为无障碍车辆，由中国残疾人联合会配备各州市残疾人联合会，专用于为残疾人提供出行服务，为残疾人营造出行便利化环境所必需。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1115.39万元，其中：一般公共预算680.39万元，政府性基金预算435万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与2022年部门财务总收入865.40对比增加了249.99万元，增长28.89%，主要原因是2023年部门科室职责划转，新增了残疾人组织联络维权信访项目经费、残疾人宣传文化体育事业项目经费、残联干部队伍培训项目经费，同时增加（本级彩金）残疾人事业发展补助项目经费所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1115.39万元，其中:本年收入1115.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款680.39万元，政府性基金预算财政拨款435万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与2022年部门财政总收入865.40对比增加了249.99万元，增长28.89%，主要原因是2023年部门科室职责划转，新增了残疾人组织联络维权信访项目经费、残疾人宣传文化体育事业项目经费、残联干部队伍培训项目经费，同时增加（本级彩金）残疾人事业发展补助项目经费所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 1115.39万元。财政拨款安排支出1115.39万元，其中：基本支出441.45万元，与上年473.46万元对比减少了32.01万元，主要原因是退休3名处级干部减少了工资福利支出、社会保障缴费等人员经费支出和行政运转公用经费支出；项目支出673.94万元，与上年391.94万元对比增加了282万元，增长71.95%，主要原因是2023年部门科室职责划转，新增了残疾人组织联络维权信访项目经费、残疾人宣传文化体育事业项目经费、残联干部队伍培训项目经费，同时增加（本级彩金）残疾人事业发展补助项目经费所致。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.20805社会保障和就业支出类——行政事业单位养老支出43.36万元，主要用于机关事业单位退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2.2080801社会保障和就业支出类——抚恤支出0.69万元，主要用于机关事业单位死亡抚恤支出。

　　3.20811社会保障和就业支出类——残疾人事业支出476.26万元，其中：（1）2081101行政运行支出319.26万元，主要用于工资及福利支出266.59万元，用于商品和服务支出52.67万元；（2）2081104残疾人康复支出40万元，主要用于残疾人康复各项目经费；（3）2081105残疾人就业支出82万元，主要用于残疾人就业各项目经费；2081199其他残疾人事业支出35万元，主要用于残疾人文化宣传和组织联络维权信访经费支出。

　　4.21011卫生健康支出——行政事业单位医疗支出45.10万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

　　5.22102住房保障支出——住房改革支出33.04，主要用于住房公积金支出；

　　6.23002转移性支出——一般性转移支付支出81.94万元，主要用于社区村委会联络员补助支出；

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　功能科目分组暂无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2300248一般性转移支付支出——社会保障和就业共同财政事权转移支付支出81.44万元，主要用于县市社区村委会残疾人联络员的补助。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　1.2081104残疾人康复——一般公共预算转移性支出10万元，主要用于全州残疾人假肢装配、残疾儿童预防监测医院建设、残疾人运动员训练机构补助等支出。

　　2.2081105残疾人就业和扶贫——一般公共预算转移性支出22万元，主要用于残疾人就业创业示范基地、盲人按摩培训店规范建设和春节慰问贫困残疾人等支出。

　　3.2296006其他支出——政府性基金预算转移性支出131万元，主要用于残疾人事业发展的彩票公益金安排支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年14.5万元减少0.5万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　红河州残疾人联合会2023年公务接待费预算为4万元，较上年4.5万元减少0.5万元，下降11.11%，国内公务接待批次为26次，共计接待266人次。

　　增减变化原因：2023年公务接待费预算减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，坚持公务接待费每年递减的规定。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州残疾人联合会2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

　　增减变化原因：无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.残疾人康复工作：通过开展残疾假肢装配、残疾儿童及成人矫正手术及康复的实施，使残疾人得到康复、提供便利、改善生活。

　　2.残疾人就业和扶贫工作：开展残疾人职业技能培训，积极鼓励残疾人就业创业，提高残疾人自主创业的积极性和创业本领。

　　3.残疾人信访维权工作：开展残疾人信访解困工作，使残疾人信访解困率达到80%以上，真正维护和保障残疾人权利。

　　4.残疾人宣传工作：开展各类残疾人日宣传活动，提高残疾人生活质量和水平。

　　5.开展干部队伍培训，提高残联干部队伍业务能力和工作效率。

　　6.补助全州9个县市907个社区、村委会残疾人联络员，使其更好地为残疾人服务，解决和及时反映残疾人难、困问题。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：用于保障州残联机关、州属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的州本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全州残联事业发展相关工作。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.行政运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的人员经费基本支出，行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州残疾人联合会2023年机关运行经费安排52.67万元，与上年51.93万元对比增加0.74万元，主要原因是调整了机关事业单位人员经费支出，相应的行政人员公务交通补贴增加。其中：公车购置及运维费1.8万元，公务接待费2.6万元，行政人员公务交通补贴14.7万元，工会经费4.3万元，其他公用支出29.27万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州残疾人联合会资产总额2364.94万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产203.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1641.35万元，无形资产519.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少680.07万元，其中固定资产增加118.02万元，无形资产减少839.34万元，在建工程增加41.59万元，流动资产减少0.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值10.84万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州残疾人联合会

　　2023年1月20日