部门预算
- 索引号: 20240913-200003-288
- 发布机构: 中国共产主义青年团红河州委员会
- 文号:
- 发布日期: 2023-03-02
- 时效性: 有效
中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年预算公开
监督索引号53250000171200200000
中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.领导全州共青团工作,加强对青年的政治引领,深入推进全面从严治团,组织全州共青团组织围绕红河州改革发展的大局开展工作,带领青年在红河州经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
2.指导和帮助州青联、州学联、州少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
3.负责研究指导全州共青团的组织建设和干部队伍建设,推进全州共青团的基层组织建设;协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作;参与拟订红河州青少年事业发展规划和青少年工作、政策措施;对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用,为党做好青年群众工作,依法维护青少年合法权益,服务青少年发展。
5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况,落实青少年意识形态工作,指导和组织全州青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全州青年志愿者工作。
6.负责全州共青团工作和青年工作的理论研究;向州委、州政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出建议,参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
7.参与拟订有关红河州青年民族和统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和发展全州各族青年之间的平等团结互助和谐,铸牢中华民族共同体意识。
8.协助州政府教育部门做好中(职)、小学校学生的教育管理工作,指导落实好学校共青团、少先队工作。
9.会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理和提供服务,参与拟订、执行红河州青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。
10.完成州委、州政府和共青团云南省委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、青年发展部、维护青少年权益部。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神,推动《共青团红河州委关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施意见》落实,以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题,引导团员和青少年深入学习领会大会精神,增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。准确把握当代青少年思想特点和媒体传播规律,以提升引领力为关键,坚持全团抓思想引领的大宣传工作格局,不断增强政治性、先进性、群众性。
2.聚焦省委十一届三次全会、州委九届四次全会明确的目标任务,团结引领广大红河青年投身乡村振兴、民族团结进步、生态文明建设、“三个示范区”建设、急难险重任务、青年创新创业、志愿服务等,不断提升大局贡献度。
3.推动《红河州中长期青年发展规划(2019—2025年)》落实;着力推进蒙自青年发展型城市建设;实施“红河青创”“两项贷款”项目,深入开展新兴领域青年“千联万聚常引”工作,促进青年就业创业;组织青年对外交流活动,提升青年国际交流活动的影响力和辐射面;开展青年岗位能手、标兵争创活动,传承发扬“云岭工匠”精神;加强青年婚恋观教育和领导,举办各领域、各行业婚恋交友活动,切实服务青年婚恋交友;组织各行各业青联委员及青企协会员开展调查研究,为服务全州经济、社会发展建言献策。
4.认真总结运用党的群团工作历史经验,提升党建带团建工作质量,出台《关于深化新时代党建带团建工作的实施方案》,更好发挥共青团的组织作用,创新共青团的基层组织方式,着力摸清底数、扩大覆盖、提升质量、彰显功能,紧跟边疆党建长廊建设,积极打造全州边境团建长廊示范带;统筹推进“全团大抓基层”“全团抓学校”,实施“红团堡垒”基层团组织改革创新工程,建立“1+1+4”联系督导机制,组织起草“1+13”改革实施方案,全面推进县域共青团基层组织改革向纵深发展,汇聚起推动红河高质量跨越式发展力量。
5.自觉对标全面从严治党要求,持续推进全面从严治团,向党看齐、向党学习、与党同心、跟着党奋斗,不断推进自我革命;严抓团干部队伍管理,全面加强全州各级团干部教育培训,分层分类开展州、县两级“青马工程”培训班,以“一县一品”为抓手,巩固提升各县市青年之家特色品牌。
6.搭建“红河团务通”可视化指挥调度系统,实行项目化管理,将共青团年度重点工作细化成项目推进,实现对团组织、团干部、团员参与团务工作的实时感知、分析研判、检查督导,推动团的指挥调度体系扁平化、高效化,提升团务工作规范化、信息化水平。
7.深入贯彻落实《红河州关于全面加强新时代少先队工作的实施方案》,履行全团带队职责,进一步完善各级团委主要负责同志联系服务少先队工作制度,持续加强少先队辅导员培训,持续提高少先队辅导员的整体素质,全面加强少先队工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制15人,工勤人员编制3人,事业编制0人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入719.95万元,其中:一般公共预算719.95万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年预算数700.04万元相比增加19.91万元,增加主要原因是:本年调增在职人员工资、缴纳的社会保险提高,导致工资及福利支出增加20.80万元;本年公用经费减少0.75万元;本年财政压缩团州委专项经费0.02万元;上年结余结转资金减少0.12万元。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入719.95万元,其中:本年收入719.95万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款719.95万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算数699.92万元相比增加20.03万元,增加主要原因是:本年调增在职人员工资、缴纳的社会保险提高,导致工资及福利支出增加20.80万元;本年公用经费减少0.75万元;本年财政压缩团州委专项经费0.02万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出719.95万元。财政拨款安排支出 719.95万元,其中:基本支出359.96万元,与上年预算数339.91万元相比增加20.05万元,增加主要原因是:本年调增在职人员工资,缴纳的社会保险提高,导致工资及福利支出增加20.80万元;本年公用经费减少0.75万元;项目支出359.99万元,与上年预算数360.01万元相比减少0.02万元,减少主要原因是:本年财政压缩团州委专项经费0.02万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 行政运行(项)支出265.74万元,主要用于团州委单位机构正常运转的日常支出。
2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)支出69.99万元,主要用于团州委单位专项工作经费支出69.99万元。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出34.66万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出23.18万元,主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出9.10万元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出1.28万元,主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出26.00万元,主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。
8.转移性支出(类)一般性转移支付(款) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出(项)支出290万元,主要用于“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。
五、州对下专项转移支付情况
转移性支出(类)一般性转移支付(款) 一般公共服务共同财政事权转移支付支出(项)支出290万元,主要用于团州委“大学生志愿服务西部计划”地方项目志愿者生活补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,政府采购预算总额2.89万元,其中:政府采购货物预算2.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元,较上年减少11.10万元,下降93.28%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少5.60万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费较上年预算数减少原因是:我单位本着厉行节约的原则,本年度未安排因公出国(境)费预算。
(二)公务接待费
中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年公务接待费预算为0.80万元,较上年减少5.50万元,下降87.3%,国内公务接待批次为12次,共计接待93人次。
公务接待费较上年预算数减少原因是:我单位贯彻落实中央八项规定精神,本着厉行节约的原则,公务接待费逐年减少。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年州本级项目共有1项,安排重点项目资金69.99万元,为:团州委专项经费。预算绩效目标为:1.制作党的二十大精神宣讲视频100部以上,红河日报新闻报道全州共青团工作10期以上,组织党的二十大、创文、网络安全、五四等宣传活动3次以上,通过报纸、网站、微信、抖音、快手新媒体平台发布稿件250篇以上,发布短视频50个以上。2.新发展团员7500人以上,通过“红河团务通”可视化指挥调度系统规范团务工作任务数40项以上,通过“红河团务通”系统数据分析研判督导12次以上。3.组织团干部、青马工程、红河青年讲师团、青年志愿服务、乡村振兴人才培育等培训5期以上。4.开展预防青少年违法犯罪宣教活动覆盖青少年人数10000人以上,青少年权益维护工作覆盖人数100人以上,青少年事务社会工作人才培养覆盖人数100人次以上,红领巾宣讲团讲座受众5000人次以上,红领巾阶梯式成长培养计划覆盖2000人以上。5.毕业生团员“学社衔接率”97%以上,新发展团员录入率95%以上。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。
2.其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
3.上年结转,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
4.基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
5.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
6.“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费,指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团红河州委员会(本级)2023年机关运行经费安排45.13万元,主要用于保障共青团红河州委机关正常运转的日常支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数45.88万元相比减少0.75万元,主要是:本年核定的公用经费用于安排人员经费(残疾人保障金)减少3.37万元,培训费、福利费、工会经费比上年增加2.62万元,故机关运行经费减少0.75万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,中国共产主义青年团红河州委员会(本级)资产总额72.17万元,其中,流动资产18.47万元,固定资产52.77万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.93万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加24.04万元,其中固定资产增加15.44万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产10项,账面原值3.01万元,实现资产处置收入0.10万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。
监督索引号53250000171200200111