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　　红河州青少年宫2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州青少年宫2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州青少年宫2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州青少年宫2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　促进青少年全面发展，发现培养青少年优秀人才。坚持公益性、科学性普及提高相结合发展原则，指导组织开展全州青少年校外活动，开展各种教育培训工作，组建文化团队，展示青少年文化建设成果，组织开展国际国内文化交流，为我州青少年成长创造良好氛围提供公共服务，开展青少年成长研究咨询。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：培训活动部、综合服务部、办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习贯彻宣传党的二十大精神。组织广大青少年广泛开展“学习党的二十大精神”系列活动。要充分认识学习宣传贯彻党的二十大精神的重大意义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，充分发挥青少年宫品牌特色，努力为青少年德智体美劳全面发展服务。推动青少年宫持续兴起学习党的二十大精神热潮。

　　2.开展2022年度培训班活动项目工作总结和考评工作。计划于2023年2月下旬开展各培训机构2022年活动项目工作总结和考评工作。一年来各机构在师资队伍建设、培训项目活动、疫情防控工作、安全工作落实情况、工作实绩等做考核测评，并对2023年度工作进行安排部署。

　　3.坚持青少年宫公益属性原则，持续推进流动青少年宫公益项目，积极助力乡村振兴战略。一是持续推进流动青少年宫进社区、进农村、进学校公益项目，积极整合州内外优秀校外教育资源。在团州委正确领导下，加强与州教育体育局、州科技局、州科协、州青基会对接协调，将科技、文化艺术、体育等校外资源送进社区、农村和边远学校，积极助力我州开展乡村振兴战略和乡村学校课后服务工作，计划组织活动至少2—3次；二是以“民族团结”为主题，组织开展一次流动青少年宫文化站青少年文艺交流展演活动。邀请红河、金平、屏边、河口、石屏、建水、弥勒六个培训站参与活动。

　　4.创新开展全州青少年文化艺术、体育、科技、劳动实践活动。组织开展“红河之星”青少年系列比赛活动；举办青少年现场书法比赛；筹划举办第十九届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛红河分赛区选拔赛，并组织参加省级比赛；组织广大少先队员开展“学习党的二十大，争做新时代好队员”及“红领巾心向党”为主题的比赛和主题队日活动等；组织开展全州青少年篮球、羽毛球、乒乓球、武术等体育类比赛；组织参加2023年省级科普活动周展示活动；实施科技类公益活动进校园公益活动；举办青少年劳动教育，倡导“扣好人生第一粒扣子”；组织开展庆“六一”国际儿童节游园活动。

　　5.拓展培训活动项目，丰富宫内特色培训。按照“双减”工作要求和课后服务需求。一是积极拓展形式多样的服务项目，主要以科技类、体育类、夏令营（研学）、亲子活动、语言类、手工活动为主，进一步推动活动走进社区；二是组建青少年宫文化艺术团，丰富宫内特色培训项目。

　　6.进一步加强青少年安全教育和新媒体宣传工作。一是督促各培训机构完善落实安全管理制度和集体活动安全报备程序，组织开展消防安全知识教育培训，开展地震逃生演练活动，定期开展安全思想宣传教育，结合防灾减灾日、消防安全日等开展安全宣传教育活动，提高青少年安全思想意识，提升青少年宫应急处置能力；二是加大各机构新媒体宣传力度，加强青少年宫公众号策划编辑，建设青少年宫新媒体矩阵，做好青少年宫微信公众号维护和信息推送工作，为提高关注范围加强与团州委“青春红河”微信公众号信息联发宣传工作。展示青少年宫各项活动、品牌特色、公益活动，提升单位良好形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入174.20万元，其中：一般公共预算174.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年预算数156.50万元相比增加17.70万元，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，社会保险缴费提高，增加人员工资及福利支出25.74万元；本年提高公用经费标准增加2.17万元；本年财政压缩红河州青少年宫场馆日常运转管理经费10万元；上年结余结转资金减少0.21万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入174.20万元，其中:本年收入174.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款174.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数156.29万元相比增加17.91万元，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，社会保险缴费提高，增加人员工资及福利支出25.74万元；本年提高公用经费标准增加2.17万元；本年财政压缩红河州青少年宫场馆日常运转管理经费10万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出174.20万元。财政拨款安排支出 174.20万元，其中：基本支出154.20万元，与上年预算数126.29万元相比增加27.91万元，增加主要原因是：本年增加在职人员1人，社会保险缴费提高，增加人员工资及福利支出25.74万元，本年提高公用经费标准增加2.17万元；项目支出20万元，与上年预算数30万元相比减少10万元，减少主要原因是：本年财政压缩红河州青少年宫场馆日常运转管理经费10万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 事业运行（项）支出109.55万元，主要用于州青少年宫单位机构正常运转的日常支出。

　　2.一般公共服务支出（类）群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出（项）支出20.00万元，主要用于州青少年宫单位专项业务经费支出20万元。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.06万元，主要用于州青少年宫退休人员退休公用经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.22万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.84万元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.49万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.88万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.16万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.24万元，其中：政府采购货物预算1.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州青少年宫2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少2.25万元，下降61.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州青少年宫2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费与2022年预算数相比无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　红河州青少年宫2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.75万元，下降78.95%，国内公务接待批次为3次，共计接待23人次。

　　公务接待费较上年预算数减少原因是：我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州青少年宫2023年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年减少1.50万元，下降55.56%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.20万元，较上年减少1.50万元，下降55.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费较上年预算数减少原因是：本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，统筹开展各类活动、调研，故公务用车运行维护费较上年减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州青少年宫2023年州本级项目共有1项，安排重点项目资金20万元，为：红河州青少年宫场馆日常运转管理经费。预算绩效目标为：负责管理好州青少年宫整栋办公楼的物业、安保、水电、绿化、卫生、消防、场馆修缮、网络、通讯等，保障红河州青少年宫管理维护基本支出，确保州青少年宫整栋楼供电、供水和网络正常，内部公共区域的卫生整洁，给广大青少年营造一个安全良好舒心的校外学习环境，以保障各项日常工作能有序运行。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州青少年宫资产总额67.28万元，其中，流动资产20.44万元，固定资产42.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.78万元，其中固定资产增加0.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000171200100111