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　　目录

　　第一部分红河州广播电视局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州广播电视局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州广播电视局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

　　4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　　5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

　　7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

　　8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　　12.完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、传媒机构管理科（媒体融合发展科）、网络视听节目管理科（行政审批科）、人事规划财务科。所属单位4个（独立编制不独立核算），分别是：

　　1.红河州广播电视转播台

　　2.红河州广播电视局科技事业发展中心

　　3.红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心

　　4.红河州广播电视局宣传指导中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好今年的工作意义重大，影响深远。红河州广播电视局将按照全国宣传部长会议、全国广播电视工作会议精神，按照省委十一届三次全会、全省宣传部长会议、全省广播电视工作会议工作部署，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，聚焦“内容、技术、安全”三大重心，完善“公共服务、产业发展、国际传播”三大体系，强化党的建设和人才队伍建设这一保障，重点抓好各项工作。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。认真组织广电系统干部职工深入学习贯彻党的二十大精神，以奋进新时代、建功新时代为主要内容，多出广播电视和网络视听精品力作，弘扬社会正能量，凝聚红河发展合力。 二是加快推进应急广播“建、管、用、融”各项工作。力争2023年上半年完成全州应急广播体系建设，力争建成覆盖州、县、乡、村、组五级的应急广播体系。加快推进20户以上自然村应急广播终端延伸覆盖。充分发挥应急广播直达基层、覆盖面广的优势，宣传宣讲党的二十大精神，让党的光辉照边疆，边疆人民心向党。三是积极推进智慧广电固边工程。中央财政补助在河口、金平、绿春3个边境县实施智慧广电固边工程，建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台，实现抵边自然村有线电视、应急广播终端全覆盖，有效解决边疆人民精神文化需求。四是巩固提升基层广电公共服务网络建设成效。在去年建设得到国家广电总局和省广电局充分肯定的基础上，进一步探索完善广电基层公共服务网络服务运行管理制度、内容，提升服务质量，尽快实现广播电视公共服务均等化、标准化目标。五是持续强化安全播出保障工作。把州级监测监管平台和应急广播监测平台有机有序地集合起来，达到融合监测监管。实现规范化行业管理，补齐历史短板，完成“三证一照”的办理，不断完善台站管理，确保安全播出。持续深入开展“三化”美丽台站达标创建工作和台站文化建设工作，争取实施州转播台智慧运维项目。六是力争完成广电700兆频率迁移工作。为5G网络建设腾出频率资源、优化频率空间，以切实有力措施确保广播电视信息传输安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制数54人，其中：行政编制数13人，工勤人员编制数4人，事业编制数37人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员46人，其中： 离休 2人，退休 44人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1361.14万元，其中：一般公共预算1349.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12万元。

　　与上年对比增加了88.87万元，主要原因是2023年度项目资金投入增加以及人员工资正常晋升导致部门财务总收入较上年增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1349.14万元，其中：本年收入1349.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1349.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了101.77万元，主要原因是项目资金投入增加以及人员工资正常晋升导致一般公共预算财政拨款数较上年增加。

　　三、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1361.14万元。财政拨款安排支出1349.14万元，其中：基本支出1130.14万元，与上年对比增加了61.77万元，主要原因是人员工资正常晋升导致人员支出较上年增加；项目支出219万元，与上年对比增加了40万元，主要原因是财政根据本年度广电工作需要增加了项目资金投入。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2070801行政运行安排支出775.53万元，主要用于保障州广播电视局机关日常行政工作正常运转的人员及公用支出；

　　2070899其他广播电视支出219万元，主要用于州广播电视局2023年各项目支出；

　　2080501行政单位离退休41.53万元，主要用于州广播电视局机关离休人员工资、离退休人员公用经费及离退休党支部工作经费等；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104.69万元，主要用于缴纳单位基本养老保险；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出10万元，主要用于缴纳单位退休职工记实职业年金；

　　2080801死亡抚恤支出1.26万元，主要用于对遗属的生活补助支出；

　　2101101行政单位医疗27.56万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

　　2101102事业单位医疗42.46万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

　　2101103公务员医疗补助40.19万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出5.57万元，主要用于其他行政事业医疗方面的支出；

　　2210201住房公积金支出81.35万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

　　四、州对下专项转移支付情况

　　2023年度列入州对下专项转移支付项目为：地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费，金额80万元，功能科目为2070899其他广播电视支出，项目资金主要用于全州各县市广播电视公共服务工作的相关运行维护支出。

　　五、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额82.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算80万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州广播电视局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年增加8.9万元，增长109.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州广播电视局2023年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加5万元，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　因公出国（境）费预算增加的原因主要是根据疫情防控政策的变化及实际工作的需要，在2023年增加了因公出国（境）费预算5万元。

　　（二）公务接待费

　　红河州广播电视局2023年公务接待费预算为4万元，较上年减少1.1万元，下降21.57%，国内公务接待批次为40次，共计接待500人次。

　　公务接待费预算较上年减少的原因是根据州委州政府对公务接待费按比例缩减的相关要求和规定，我局在去年预算基础上缩减了公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州广播电视局2023年下属事业单位公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加5万元，增长166.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费8万元，较上年增加5万元，增长166.67%。共计购置公务用车0辆，年末下属事业单位公务用车保有量为2辆。

　　本年度公务用车运行维护费预算较上年增加的主要原因是：2022年8月前，我局下属事业单位的两辆公务用车一直由原财务独立核算的事业单位州广播电视转播台管理使用，车辆主要用于保障转播台的台站运行维护工作需要，2021年州转播台根据工作实际所编制的2022年车辆运维经费预算数为3万元。2022年5月，根据对下属事业单位机构编制调整情况，从实际工作需要，经报州公务用车管理领导小组批准，从2022年8月起，将州广播电视转播台原有两辆业务公用车其中一辆调配到我局下属事业单位红河州安全播出及应急广播监测指挥中心作为安全播出应急指挥业务工作用车进行管理使用，另外一辆由州转播台继续作为工作业务用车保留使用。为更好地管理预算资金，经局党组研究决定，并报经州财政局同意，将下属原财务独立核算的事业单位红河州广播电视转播台并入局机关实行财务统一管理核算，我局下属事业单位都为财务非独立核算的事业单位，车辆运维支出也在局机关经费中列支。车辆调整到红河州安全播出及应急广播监测指挥中心管理使用后，承担的运维保障任务也由原来单一保障红河州广播电视转播台发射运维工作，调整为保障全州应急广播、安全播出、网络视听宣传指导、基层公共服务网络、发射机运维保障、应急广播体系建设等多项重大应急指挥工作。因工作量的大量增加，车辆保障费用也将随之增加，因此在编制2023年预算时根据实际工作需要将公务用车购置及运行维护费预算由去年的3万元调整增加到8万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运行维护经费绩效目标

　　通过监测监管平台功能的提升和覆盖面的扩大，推动新时代行业监管的升级，进而推进治理体系治理能力现代化，促进广播电视事业健康发展，提高和完善政府依法施政的能力，提升广播电视公共服务水平，促进广播电视事业健康有序发展和互联网文明发展。

　　（二）红河州应急广播州级平台运行维护经费绩效目标

　　运维的州级应急广播平台，包含调度控制、制作播发、效果监测等功能，确保向上对接省级应急广播平台，横向对接州市级应急信息发布部门，实现应急广播信息播发及对辖区内县级平台应急广播系统的调度和管理。

　　（三）红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目经费绩效目标

　　1.建成能够实现对红河州广播电视发射台自动化控制和远程监控的智慧化平台，包含对台内发射机、信号源、供配电、环境安防及其配套设备运行状况的智慧化自动运转及远程监视与控制，进一步提高工作效率和管理水平，减少人为责任事故，降低运行成本，更有效地保障安全播出；

　　2.建设部分智慧信号源设备，通过光缆传输至全州各发射台站，有效提升全州广播电视安全播出保障能力。

　　（四）地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护经费绩效目标

　　1.保障建成的州级广播电视节目149个站点设备正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州级广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通。

　　2.村村响运维费投入后，用于保障我州建设的5609个村的农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

　　3.完成全州115个乡镇广播电视基层公共服务网络运维任务。

　　（五）红河州广播电视转播台专项业务经费绩效目标

　　专项业务费用于保障蒙自朵古高山发射台按质转播19套电视节目、17套广播节目，确保发射设备正常运行，确保完成安播任务，更好满足人民群众收听收看节目的需求。

　　（六）云南省广播电视局个旧654台代维代播州电台节目经费绩效目标

　　保证个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台节目全年5840个小时，让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目，让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

　　三公经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　村村响：是采用调频技术恢复农村广播，使农村广播的发展水平满足于农村基层的需要，满足广播电视协调发展的需要，让更多的人能够收听到广播节目。

　　应急广播：应急广播是指当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时，应急广播可提供一种迅速快捷的讯息传输通道。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州广播电视局2023年机关运行经费安排79.5万元，与上年对比增加了21万元，主要原因是下属事业单位财务并入局机关统一核算，公用经费测算标准从事业单位标准变动为行政单位标准。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州广播电视局资产总额1103.30万元，其中，流动资产40.29万元，固定资产(净值）1063.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加了95.86万元，其中固定资产增加86.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州广播电视局

　　2023年2月22日

　　监督索引号53250001035700111