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　　 红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

　　2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。

　　3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

　　4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

　　5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

　　6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

　　8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

　　9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

　　10.完成州委、州政府和上级科协交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部。

　　所属单位1个，分别是：红河州少数民族科普工作队。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神

　　党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次具有里程碑意义的重要大会。大会系统回顾总结了过去五年的工作和新时代十年的伟大变革，明确了当前党的中心任务，对未来一个时期党和国家事业发展作出了战略部署，为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南。全州科协系统一要切实提高政治站位，把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，精心安排部署、周密组织实施，及时召开会议认真学习，要学原文、悟原理，做到学懂、弄通、做实、学深悟透，全面准确学习领会党的二十大精神，深刻理解把握党的二十大提出的一系列重大思想理论、重大方针政策、重大工作部署，团结带领科协工作者和科技工作者，自觉把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到贯彻落实大会提出的各项重大部署上来。二要发挥科普宣传的优势，深入学校、社区、农村采取多形式、多渠道、全方位开展学习宣传活动，在全州科协系统推动掀起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮。三要坚持跟进贯通学、拓展创新学、联系实际学、深入持久学，用党的创新理论武装头脑，把党的二十大精神走深走实落地生根。

　　2.认真抓好党的建设工作

　　（1）推进落实基层党的建设工作。按照州委组织部、州直机关工委基层党建工作的要求，切实履行党建工作责任主体，认真制定州科协基层党建工作方案，按照方案开展工作。

　　（2）推进落实党风廉政建设工作责任制。按照与州委、州政府签订的党风廉政建设责任书的要求，认真开展州科协党风廉政建设工作。

　　（3）推进落实意识形态工作责任制。按照与州委、州政府签订的红河州意识形态工作责任书的要求，认真开展州科协意识形态工作。

　　把平安建设、法治建设、国家安全、安全生产、统战、民族宗教、信访、保密和网络安全工作纳入科协工作大局同安排同布置。

　　3.认真抓好科普工作

　　（1）抓好科普示范创建工作。积极争取上级项目资金开展科普示范县、科普示范社区、科普示范学校的创建工作。认真抓好省级科普专项转移支付项目的实施，加强项目资金管理，确保项目绩效目标。

　　（2）抓好农函大培训工作。按照省农函大的要求，确保全州农函大年度招生培训不低于1万人。

　　（3）抓好专题实用技术培训工作。紧紧围绕我州农村产业发展，开展特色产业的实用技术培训班1—3次，继续开展“一县一业”产业培训，“百名科技专家”下乡培训。

　　（4）抓好农技协工作。增强农技协科技服务团科普服务能力，持续为乡村产业发展提供科技支撑。完善红河州智慧农技协平台建设，组织更多农技协和涉农企业、社会组织入驻智慧农技协，支持基层农技协信息化建设。

　　（5）抓好科普宣传活动。一是参加红河州文化科技卫生“三下乡”活动；二是积极配合州科技局搞好全州技活动周活动；三是认真组织开展全州全国科普日活动；四是组织开展全州科普大篷车联合行动，全年活动场次不低于8次；五是开展中国流动科技馆云南红河第五轮巡展；六是积极开展科普大篷车“五进”活动；七是认真组织开展反邪教科普宣传活动。

　　4.认真抓好学会及人才工作

　　一是加强各学会、协会组织建设，督促已到期应换届的各社团完成换届工作，完善组织结构，增强人力物力。二是组织实施好“提升科技社团能力服务创新发展项目”和“决策咨询服务项目”，并做好项目的评估验收工作。三是积极引导各科技社团参与社会组织评估评级工作，承接政府职能，增强自身发展能力。四是《红河州科技工作者统计办法》，建好科技工作者信息服务平台，完成红河州科技人员的注册登记工作，摸清红河州科技人员的基本情况，建好科技人才库，履行好服务科技工作者的职责。五是加强院士专家工作站建设，发挥咨询服务作用。六是按照《红河州科技工作者状况调查站点信息采集点管理制度》，抓好28个信息采集点的信息员培训和信息采集上报工作，完成2023年的信息上报任务。七是落实好“一把手”抓人才工作责任制，落实好领导干部联系科技工作者制度。八是做好红河州反邪教协会第三次会员大会的筹备和召开。

　　5.认真抓好公民科学素质建设工作

　　一是认真抓好《红河州全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》的实施，重点实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大人群科学素质提升行动，确保每年提升公民科学素质比例1至2个百分点，努力实现“到2025年，我州公民具备科学素质的比例达到12%”的目标要求。二是做好全州公民科学素质建设考核工作；三是召开公民科学素质领建设部署会和推进会，做好全国农民科学素质网络竞赛活动。

　　6.认真抓好青少年科技教育工作

　　一是举办红河州青少年科技创新大赛，争取13个县市参与本届大赛，组织参加全国和全省青少年科技创新大赛。二是组织参加全国和全省机器人竞赛。三是组织参加云南省科学调查体验活动。四是按要求组织参加青少年高校科学营活动。五是举办青少年科技教师培训。六是组织参加全国中学生生物学联赛云南省赛区竞赛。

　　7.认真抓好科技助力推乡村振兴

　　一是按照州委、州政府实施乡村振兴的部署安排，大力扶持一批示范性农村专业技术协会、农村科普示范基地和农村科普带头人，通过示范户引、明白人教、典型群体带等形式，带领农户学科技、用科技。二是以农函大培训为载体，将常规培训与特色培训相结合，加强实用技术培训，提高种植养殖水平和致富带富能力，助推乡村振兴战略实施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入639.89万元，其中：一般公共预算608.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3.60万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12万元，上年结余结转15.74万元。

　　与上年预算数705.40万元相比减少65.51万元，减少主要原因是：本年在职转退休2人，相应工资及福利支出减少19.63万元，按人员核定的公用经费减少6.68万元；本年财政压缩科普活动项目经费58.00万元；上年结余结转资金增加3.20万元；本年增加省科协补助专项经费3.60万元，省农函大办学补助经费12万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入608.55万元，其中：本年收入608.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年预算数692.86万元相比减少84.31万元，减少主要原因是：本年在职转退休2人，相应工资及福利支出减少19.63万元，按人员核定的公用经费减少6.68万元；本年财政压缩科普活动项目经费58万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出639.89万元。财政拨款安排支出608.55万元，其中：基本支出506.55万元，与上年预算数532.86万元相比减少26.31万元，减少主要原因是：本年在职转退休2人，相应工资及福利支出减少19.63万元，按人员核定的公用经费减少6.68万元；项目支出102万元，与上年预算数160万元相比减少58万元，减少主要原因是：本年财政压缩科普活动项目经费58万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、科学技术支出（类）科学技术普及（款） 机构运行（项）支出363.74万元，主要用于州科协单位机构正常运转的日常支出。

　　2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出70万元，主要用于州科协科普活动、农函大培训支出。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出0.45万元，主要用于州科协退休人员退休公用经费支出。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.06万元，主要用于州科协退休人员退休公用经费支出。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.97万元，主要用于州科协在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出8.92万元，主要用于州科协在职转退休人员记实职业年金缴费支出。

　　7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.64万元，主要用于单位缴纳行政人员职工基本医疗保险。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.44万元，主要用于单位缴纳事业人员职工基本医疗保险。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.34万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出2.02万元，主要用于单位缴纳在职人员大病医疗保险、工伤保险。

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.97万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　12、转移性支出（类）一般性转移支付（款） 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　转移性支出（类）一般性转移支付（款）​ 科学技术共同财政事权转移支付支出（项）支出32万元，主要用于州科协边疆六县科普宣传员补助支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.20万元，较上年减少0.60万元，下降4.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年因公出国（境）费预算为5.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.72%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　因公出国（境）费较上年预算数减少的原因是：我单位本着厉行节约的原则，降低因公出国（境）费预算0.10万元。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年公务接待费预算为6.50万元，较上年减少0.50万元，下降7.14%，国内公务接待批次为58次，共计接待670人次。

　　公务接待费较上年预算数减少的原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，公务接待费逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车购置及运行维护费与上年预算数相比无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年州本级重点项目1项，项目为科普经费，安排项目资金60万元，绩效指标为：三级指标，指标值：数量指标为开展县市“一县一业”特色产业培训不少于8次，完成科普周、日、“三下乡”科普活动不少于3次，全州科普大篷车联合行动不少于8次，科普大篷车行动发放科普宣传材料不少于10000份，举办各种交流培训会不少于2场次，全民科学素质提升行动发放科普宣传材料不少于10000套；质量指标为科普宣传活动完成率为100%，青少年创新大赛活动评审完成率为100%，科普宣传活动覆盖率为100%；时效指标为科普工作在2023年12月31日前完成，9月30日前完成预算执行支出进度不低于80%，11月30日前完成预算执行支出进度不低于95%；效益指标为增加全州人民群众的科普知识，有力提升全民科学素质，通过科普知识宣传、培养学科学懂技术的农民，促进农民增收；可持续影响指标为通过开展青少年活动，提高青少年科学素质，培养科技创新精神，科技助力全州精准扶贫，促进农民增产增收；满意度指标为受益对象满意度达90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州科学技术协会2023年机关运行经费安排59.65万元，主要用于保障红河州科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。与上年预算数66.33万元相比减少6.68万元，主要是本年在职人员减少2人，因此按人员核定的公用经费也相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州科学技术协会资产总额136.32万元，其中，流动资产16.10万元，固定资产90.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加25.43万元，其中固定资产减少7.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产40项，账面原值42.21万元，实现资产处置收入0.19万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250001073100111