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　　民进红河州委员会2023年预算公开目录

　　第一部分民进红河州委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分民进红河州委员会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分民进红河州委员会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。民进红河州委员会是中共红河州委领导下的州级民主党派，其职能是：(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。(2)组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极发挥参政议政，民主监督和参加中国共产党领导的政治协商的职能作用。(3) 组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全州民进会员做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　民进红河州委员会纳入2023年部门预算汇编范围的独立核算单位1个，暨中国民主促进会红河哈尼族彝族自治州委员会。本部门共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、社会工作部（兼职）、宣传部（兼职）。我单位无下属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、自身建设工作：深入贯彻党的二十大精神，积极探索创新，进一步采取有效措施，全面提升自身建设水平，努力成为适应时代要求的高素质参政党。按照民进中央和民进云南省委的安排部署，结合实际推进2023年主题年工作。

　　2、参政议政工作：要进一步发挥界别优势，围绕中共红河州委中心工作思路，多立发展之论、多献发展之策、多建发展之言。

　　3、突出特色优势，进一步做好社会服务工作：做好助力“乡村振兴”相关工作。通过开展赠送有关农村农业及科技致富书籍、送教送技下乡、资金扶持等活动加强挂钩联系村委会村民的就业创业能力培训，激发群众脱贫致富的强烈愿望，发挥其主观能动性，积极主动地投身到“乡村振兴”工作中。努力扩大社会服务的参与面。加强上下联动，开展多种形式社会服务活动，州委与各地方组织联合开展一次有影响力的社会服务活动。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入129.60万元，其中：一般公共预算129.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务收入增加7.44万元，主要原因分析是因为2022年调整工资津补贴等增加，所以增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 129.60万元，其中:本年收入129.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财务收入增加7.44万元，主要原因分析是因为2022年调整工资津补贴等增加，所以增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 129.60万元。财政拨款安排支出129.60万元，其中：基本支出119.60万元，与上年对比财政拨款收入增加7.44万元，主要原因分析是因为2022年调整工资津补贴等增加，所以增加；项目支出10万元，与上年对比相同。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出98.32万元（其中：2012801行政运行88.32万元，2012899其他民主党派及工商联事务支出10万元）；20805行政事业单位养老支出11.43万元；21011行政事业单位医疗11.33万元；2210201住房公积金8.52万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出119.6万元，项目支出10万元）。

　　经济科目分组，基本支出119.6万元，主要用于工资福利支出102.41万元，其中：基本工资25.08万元，津贴补贴33.01万元，奖金13.10万元，机关事业单位养老保险缴费11.37万元，职工基本医疗保险缴费7.60万元，公务员医疗补助缴费3.30万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金8.52万元；商品和服务支出17.19万元，其中：办公费3.50万元，水费0.07万元，电费0.14万元，物业管理费0.25万元，租赁费0.86万元，差旅费1.50万元，会议费0.50万元，培训费0.78万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.12万元，福利1.40万元，其他交通费5.46万元，其他商品和服务支出1.41万元。项目支出10万元，其中：办公费2万元，培训费1万元，其他商品服务支出7万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我委无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　民进红河州委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.01万元，较上年减少0.16万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　民进红河州委员会2023年因公出国（境）费预算为3.64万元，较上年减少0.12万元，下降3.19%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

　　增减变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。

　　（二）公务接待费

　　民进红河州委员会2023年公务接待费预算为1.37万元，较上年减少0.04万元，下降2.84%，国内公务接待批次为15次，共计接待274人次。

　　增减变化原因，主要是因为执行相关规定逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　民进红河州委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位重点项目预算项目为民进红河州委专项经费，金额10万元。

　　该经费是用于保障团结和带领我州民进社员在中共红河州委的领导下，认真履行三大职能。民进红河州委员会以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥民进的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定作出努力和贡献。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　8、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　9、参政议政：各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　12、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　13、三公经费：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面 的支出。其中，因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　民进红河州委员会2023年年机关运行经费安排17.19万元，与上年对比增加0.97，主要原因分析是因为今年工会经费和福利略增，所以机关运行经费略增。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，民进红河州委员会部门资产总额3.48万元，其中，流动资产0.44万元，固定资产3.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.28万元，其中固定资产减少0.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　第二部分民进红河州委员会2023年部门预算表

　　详见附件

　　监督索引号53250000175600111