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　　 红河州总工会部门2023年预算公开目录

　　第一部分红河州总工会部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分红河州总工会部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州总工会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共红河州委领导下的群众团体，是州委、州政府联系全州职工群众的桥梁和纽带。红河州总工会依法维护职工的合法权益和民主权利；竭诚服务职工对美好生活的需要；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，不断发展工人阶级先进性。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构（正科级），分别为：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部、女职工工作部。

　　所属单位1个，为红河州职工服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　领导和指导全州各级工会的工作，负责州总机关党的建设；领导全州各级工会组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。协助党委和政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线，方针、政策，指导、协助全州各级工会精神文明建设。参与指导及督促全州各级工会工作，调查了解基层工会干部群众落实出的意见和建议，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。负责全州各级工会组织换届选举、考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对有关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。参与督促、检查州总机关领导班子中心组的理论学习；协助有关部门做好全州各级工会组织维护社会稳定工作。完成州委、州政府的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制27人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有29人，其中： 财政全额保障 29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中： 离休1人，退休13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1030.72万元，其中：一般公共预算1030.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加83.59万元，增长8.83%。主要原因是社保、公积金等基数较上年预算调整，致使人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1030.72万元，其中:本年收入1030.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1030.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加83.59万元，增长8.83%。主要原因是社保、公积金等基数较上年预算调整，致使人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1030.72万元。财政拨款安排支出1030.72万元，其中：基本支出687.72万元，与上年对比增加53.59万元，增长8.45%。主要原因是社保、公积金等基数较上年预算调整，致使人员经费增加；项目支出343.00万元，与上年对比增加30.00万元，增长9.58%，主要原因是部分项目支出规模增大。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　基本支出687.72万元。分别列“2012901行政运行”473.62万元，主要反映在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖励；“2080501行政单位离退休”19.28万元，主要反映离退休人员的离休费、离休人员增发生活费；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”62.72万元，主要反映在职人员的养老保险；“280506机关事业单位职业年金缴费支出”20.00万元，主要反映在职人员退休时应缴纳的职业年金。“2101101行政单位医疗”35.02万元，主要反映在职行政人员的基本医疗保险。“2101102事业单位医疗”6.92万元，主要反映在职事业人员的基本医疗保险。“2101103公务员医疗补助”20.38万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助。“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.74万元，主要反映在职人员的大病补充保险。“2210201住房公积金”47.04万元，主要反映在职人员的住房公积金。

　　项目支出343.00万元。全部列入“2012999其他群众团体事务支出”，其中社会工作专业人才队伍建设州级配套经费146.00万元、送温暖（补助下级）经费80.00万元、送温暖经费77.00万元、新时期产业工人队伍建设州级配套经费40.00万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　我部门州对下专项转移支付80.00万元，全部列入“2012999其他群众团体事务支出”，主要用于对长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工，困难职工家庭，春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众的基层岗位干部职工等给予生活救助。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.10万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.00万元，较上年减少1.30万元，下降5.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州总工会2023年因公出国（境）费预算为4.00万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州总工会2023年公务接待费预算为12.00万元，较上年减少0.80万元，下降6.25%，国内公务接待批次为120次，共计接待1,200人次。

　　减少的原因为严格执行厉行节约有关规定，压缩“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州总工会2023年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少0.50万元，下降9.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的原因为严格执行厉行节约有关规定，压缩“三公”经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　社会工作专业人才队伍建设州级配套经费：贯彻落实《云南省总工会云南省民政厅云南省人力资源和社会保障厅印发< 关于加强工会社会工作专业人才队伍建设的实施意见>的通知》、《红河州总工会红河州民政局红河州人力资源和社会保障局印发< 红河州工会社会工作专业人才队伍建设工作方案>的通知》精神。项目实施的绩效目标：加强工会基层建设，更好的联系服务职工、维护职工合法权益，满足职工群众多样化的社会服务需求，为工会工作创新发展提供有力的人才支撑。

　　送温暖经费：红河州总工会通过节日送温暖和组织全州一线职工疗休养的方式，帮扶困难职工群体。项目实施的绩效目标：维护职工合法权益、服务广大职工、促进职工队伍稳定和社会稳定中的重要作用。

　　新时期产业工人队伍建设州级配套经费：认真贯彻《中共云南省委、云南省人民政府关于印发〈新时期产业工人队伍建设改革实施方案〉的通知》和红河州《新时期产业工人队伍建设改革实施方案》精神。项目实施的绩效目标：使产业工人队伍不断壮大，综合素质明显提升，保障产业工人地位的制度更加健全，产业工人合法权益进一步实现，劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚更加浓厚，努力造就一支适应时代要求、有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。

　　送温暖（补助下级）经费：通过对长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工；发生重大灾害期间坚守抗灾一线的职工；春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众的基层岗位干部职工；因组织需要长期异地工作或服从组织安排赴外地、基层工作的派驻挂职干部职工；在重大项目、重大工程和处置重大事件中作出突出贡献的职工；在生产一线中涌现出来的先进模范人物给予生活救助。项目实施的绩效目标：做好桥梁作用，落实好党委、政府的民生政策。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算】

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【项目支出】

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【新时期产业工人队伍建设】

　　“新时期产业工人队伍建设”是习近平总书记于2017年2月6日在中央全面深化改革领导小组第三十二次会议上提出的治国理政方针理论。中共中央、国务院印发的《新时期产业工人队伍建设改革方案》，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对包括产业工人在内的工人阶级的高度重视和亲切关怀，释放了党中央始终坚持以人民为中心的发展思想和全心全意依靠工人阶级方针的强烈信号，对进一步巩固党的执政基础，实施制造强国战略，全面提高产业工人素质，具有重大而深远的意义，是坚持和发展中国特色社会主义的一项重大举措和系统工程。

　　【送温暖】

　　送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州总工会2023年机关运行经费安排78.47万元，与上年对比增加0.02万元，增长0.03%。主要原因是工资结构调整致使工会经费、福利费、职教费增加。

　　机关运行经费明细情况如下：在职职工公用经费32.19万元、车辆燃修费1.02万元、车辆统保0.65万元、职工教育经费4.33万元、工会经费6.21万元、职工福利费7.76万元、离退休公用经费0.99万元、公务交通补贴25.32万元，共78.47万元占基本支出的11.41％。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州总工会资产总额15.73万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产15.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.29万元，其中固定资产增加12.05万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000178000111