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    中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室

　　2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　本部门主要职责为涉密事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、网络信息传播管理科、网络安全管理和信息化协调科、红河州互联网信息办公室。

　　所属事业单位2个，分别是：

　　1.红河州网络应急指挥中心

　　2.红河州互联网违法和不良信息举报中心

　　（三）重点工作概述

　　本单位重点工作为涉密事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 642.02万元，其中：一般公共预算641.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转结余0.59万元。

　　与上年对比减少了58.78万元，主要原因是项目预算资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 641.43万元，其中：本年收入641.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款641.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了58.39万元，主要原因是项目预算资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出642.02万元。财政拨款安排支出641.43万元，其中：基本支出411.73万元，与上年对比增加57.91万元，主要原因是人员增加；项目支出229.70万元，与上年对比减少116.30万元，主要原因是项目预算支出减少。其他支出0.59万元，比上年减少0.39万元，主要原因是此为上一年结转结余单位自有资金，本年度单位自有资金支出无增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2013701款一般公共服务支出—网信事务—行政运行，2023年预算数为293.63万元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。比上年增加32.45万元，主要原因是人员增加，工资福利及公用经费支出增加。

　　2.2013799款一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出，2023年预算数为229.70万元，主要用于网信事务专项经费，比上年减少116.3万元，主要原因是减少了项目专项经费。

　　3.2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为38.82万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，比上年增加6.81万元，主要原因是人员增加，缴费增加。

　　4.2080506款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为12.50万元，主要用于机关事业单位职业年金记实支出，比上年增加7.50万元，主要原因是本年年中有退休人员增加，增加职业年金记实。

　　5.2101101款卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗，2023年预算数为15.18万元；2101102款卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，2023年预算数为10.79万元；2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助，2023年预算数为10.19万元；2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，2023年预算数为1.51万元，合计37.67万元。主要用于由单位缴纳的职工医疗保险费支出，比上年增加8.00万元，主要原因是人员增加，职工医疗保险预算增加。

　　6.2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金，2023年预算数为29.11万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，比上年增加3.15万元，主要原因是人员增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.301工资福利支出361.32万元，（其中：基本支出361.32万元，主要用于：基本工资86.10万元、津贴补贴69.04万元、奖金27.20万元、绩效工资57.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.82万元、职业年金缴费12.50万元、职工基本医疗保险缴费25.97万元、公务员医疗补助缴费10.19万元、其他社会保障缴费4.42万元、住房公积金29.11万元；项目支出0.00万元）。

　　2.302商品和服务支出280.11万元，（其中：基本支出50.41万元，主要用于：办公费10.51万元、水电费0.76万元、物业管理费0.90万元、邮电费0.40万元、差旅费9.00万元、会议费1.00万元、培训费2.75万元、公务接待费0.60万元、工会经费3.94万元、福利费4.93万元、其他交通费用12.70万元、其他商品和服务支出2.92万元；项目支出229.70万元，主要用于：印刷费2.00万元、办公费7.00万元、租赁费13.40万元、会议费2.00万元、培训费55.00万元、邮电费5.00万元、委托业务费113.00万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出9.00万元）。

　　3.310资本性支出18.30万元，（其中：基本支出0.00万元；项目支出18.30万元，主要用于办公设备购置18.30万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年减少0.37万元，下降38.14%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.37万元，下降38.14%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。较上年减少原因是我单位2023年厉行节约，减少接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门项目为涉密事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2. 支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　3. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　4.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费安排50.41万元，与上年对比增加5.42万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室资产总额748.85万元，其中，流动资产0.97万元，固定资产724.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加250.73万元，其中固定资产增加482.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　中共红河州委网信办

　　                                          2023年2月23日

　　监督索引号53250001073700111