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　　红河州植检植保站2023年预算公开公开目录

　　第一部分红河州植检植保站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州植检植保站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表（无）

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表（无）

　　十三、对下转移支付预算表（无）

　　十四、对下转移支付绩效目标表（无）

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表（无）

　　十七、部门项目中期规划预算表（无）

　　红河州植检植保2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全州农作物病虫害预测预报，新技术、新农药品种的试验示范，植物检疫，技术培训等工作，承担辖区内植物疫病防控、植物疫病监测预警、防控指导、检疫监管、应急处置等职责。

　　（二）机构设置情况

　　红河州植检植保站成立于1956年10月，是州农业农村局下属的事业单位，内设科室4个，包括：办公室、测报科、植物检疫科、防治药械科；所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.防控结合，抓好病虫害预警监测与防治工作。一是重点抓好粮食作物、水果等农作物重大病虫害的调查、监测工作；二是大力推广绿色防控和统防统治，加大以粮食为主，各种水果、蔬菜、中药材、花卉等作物病虫害的绿色防控和统防统治工作，大力推广和使用太阳能杀虫灯、果实套袋、黄蓝板、性诱剂及大面积统防统治等措施，实施绿色防控和统防统治，推进生物防治；三是举办各类病虫害防治和农药科学安全使用技术培训，提高种植户的防控意识和防治能力及水平，减少化学农药使用量和使用次数，做到科学用药、安全生产，实现农药负增长目标；四是大力开展各种试验、示范，科学防治病虫等推广工作和绿色防控措施，提高农户种植技术和防治病虫害的能力，减少病虫发生。

　　2.立足职责，推进农药减量增效。一是配合相关执法机构继续加强对高毒、假劣等违规农药的市场检查和打击力度，最大限度地保障农产品质量安全和农民利益不受侵害；二是推广生物农药、高效低毒农药的使用，提高全州科学、合理使用农药水平，提高农药利用率，降低化学农药使用量；三是做好农药使用量调查统计工作，推动化学农药使用量零增长行动贯彻实施。

　　3.突出重点，做好植物检疫工作。一是加大植物检疫宣传力度，严把产地检疫、调运检疫、市场检疫准入关，进一步提高检疫人员的能力和素质，抓实抓好植物检疫各项工作。二是做好检疫执法。重点检查“两杂种子”市场及苗木繁殖基地，对种苗经营市场进行巡查检查，督促经营单位建立检疫监管台账。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆，单位实有车辆超编制原因为：超编车辆是原红河州农药监督管理所撤销后划拨到我站的固定资产。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入347.61万元，其中：一般公共预算347.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　财务总收入与上年预算收入340.84万元相比增加6.77万元，增加1.99%。增加原因主要是人员增加1人，人员经费增加，事业运行费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入347.61万元，其中:本年收入347.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　财政拨款收入与上年预算收入340.84万元相比增加6.77万元，增加1.99%。增加原因主要是人员增加1人，人员经费增加，事业运行费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出347.61万元。财政拨款安排支出347.61万元，其中：基本支出307.11万元，与上年245.14万元对比增加61.97万元，原因主要是单位人员增加1人，人员经费增加，事业运行费增加。项目支出40.5万元，与上年50万元对比减少9.5万元，主要原因是农作物重大病虫预警监测与统防统治专项经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休0.67万元，；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.88万元；2080801死亡抚恤1.2万元；2101102事业单位医疗21.32万元；2101103公务医疗补助12.02万元；2101199其他行政事业单位医疗支出2.04万元；2130104事业运行214.07万元；2130108病虫害控制40.5万元；2210201住房公积金23.91万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购方式自行采购，资金来源为本级财力。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州植检植保站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.06万元，较上年9.34万元减少0.28万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州植检植保站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州植检植保站2023年公务接待费预算为2.37万元，较上年2.45万元减少0.08万元，下降3.27%，国内公务接待批次为13次，共计接待80人次。

　　减少的主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州植检植保站2023年公务用车购置及运行维护费为6.69万元，较上年6.89万元减少0.2万元，下降2.9%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费6.69万元，较上年6.89万元减少0.2万元，下降2.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　减少的主要原因是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　红河州植检植保站2023年基本支出预算347.61万元，具体是工资福利支出、商品服务支出以及对家庭和个人的补助。基本支出预算是我站工作正常运转，完成日常工作任务的首要保障。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州植检植保站2023年州本级项目支出共有2项，安排项目资金合计40.5万元，项目名称分别为：1.农业外来入侵病虫害普查项目经费10.5万元。项目主要工作是：全面开展普查工作。开展普查培训，提升基层人员病虫识别、信息采集等专业技术能力。以县级行政区划为基本普查单元，开展农田等区域外来入侵病虫害面上调查；配合上级部门对集中暴发区、新发区等重点区域，开展系统调查监测，持续开展主要入境口岸外来入侵病虫害普查，开展数据审核、质量核查等工作，确保普查数据质量。2.2021年农作物重大病虫预警监测与统防统治专项资金30万元。项目主要工作是：在全州设立病虫害监测点60个，开展农作物主要病虫害预警监测，发布各种病虫预报、情况、警报60期，有效遏制主要病虫害暴发流行成灾；建立植物疫情防控试验示范点2个200亩；大力推广太阳能测报与杀虫灯、生物农药、性诱剂、无人机防治等新型药械；开展农作物病虫害绿色防控与统防统治示范2万亩次，带动全州综合防控面积60万亩次以上；开展培训2期80人次，带动全州科技培训5期300人次。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州植检植保站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州植检植保站资产总额145.04万元，其中，流动资产19.04万元，固定资产125.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.02万元，其中固定资产减少5.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产 878.26平方米，资产出租收入9.34万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000532600300111