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　　红河州渔业管理站部门2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州渔业管理站部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州渔业管理站部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州渔业管理站部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州渔业管理站承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委机构编制委员会办公室关于印发< 红河州农业农村局所属事业单位机构编制方案>的通知》(红编办〔2019〕36号)规定，核定我站共有人员编制数9人，其中：事业编制9人，其中，站长1名（正科级），副站长1名（副科级）,专业技术岗8人，工勤岗1人。我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、技术推广室、安全生产室、档案室,所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年全州渔业工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“稳产保供绿色化、拓展空间谋发展”的发展思路，团结协作，扎实工作，积极推广水产绿色健康养殖，重视渔业安全生产，助推乡村振兴。主要抓好以下工作。

　　1.推进水产养殖业绿色发展。池塘养鱼是我州渔业生产的主体之一，是稳定整个渔业生产的重要途径之一。由于养殖水域滩涂规划调整，全州池塘养殖面积减少，要在利用“三荒”资源新开挖鱼池的同时，积极改造中低产池塘，依靠科技，提高单产，增加总产量。推进水产养殖节水减排，鼓励开展尾水处理等环保设施升级改造，推进水产标准化生态健康绿色养殖，实施水产养殖池塘标准化改造，推广鱼菜共生、设施渔业、多品种立体混养等养殖模式，大力发展健康绿色渔业。

　　2.抓实稻渔综合种养示范，助推乡村振兴。稻渔综合种养投资少、见效快、收益大，尤其是梯田稻渔综合种养既能促进粮食稳定增产，又能保护哈尼梯田，同时还实现乡村振兴。按照 “打造高端稻谷基地”的要求，积极推广梯田稻渔综合种养技术，提高梯田综合效益，增加农民收入，助推乡村振兴。

　　3.推进水产种业振兴。充分利用自然资源优势，内培外引水产苗种企业，依靠科技创新和科技团队，增加资金投入，着力推动苗种培育基础设施和技术的改造提升，不断提高生产能力，以水产苗种生产重点企业为依托，开展水产新品种、优良品种试验推广、生产性能测试，示范推广优质、高效、多抗、安全的水产品种，辐射带动有条件的养殖企业广泛参与，推进红河州水产种业振兴。

　　4.加强安全生产监管，确保平安渔业

　　按照“三个必须”和“尽职照单免责、失职照单追责”的要求，严格落实渔业生产安全监管责任，督促渔业生产者认真落实各项安全措施，全力做好水产品质量安全、水产养殖安全和渔船生产安全，坚决防止各类事故发生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 261.60万元，其中：一般公共预算261.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年的208.45万元对比增加53.15万元，主要原因2022年机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元，职业年金缴费16.96万元，职工基本医疗保险缴费10.03万元，公务员医疗补助缴费5.26万元，其他行政事业单位医疗支出0.49万元，其他社会保障缴费2.91万元，基本工资40.91万元, 津贴补贴2.41万元，奖金12.31万元，绩效工资40.32万元，工会经费1.48万元，公务用车运行维护费1.70万元，公务接待费0.78万元，住房公积金12.60万元，其他商品和服务支出0.33万元，办公费0.90万元，水费0.11万元，电费0.22万元，培训费1.03万元，福利费1.85万元。项目经费40.00万元。

　　2023年机关事业单位基本养老保险缴费16.00万元，职业年金缴费17.52万元，职工基本医疗保险缴费10.70万元，公务员医疗补助缴费5.89万元，其他行政事业单位医疗支出1.56万元，其他社会保障缴费1.78万元，基本工资38.55万元, 津贴补贴2.30万元，奖金0.45万元，绩效工资55.90万元，工会经费1.76万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.50万元，住房公积金12.00万元，其他商品和服务支出0.93万元，办公费0.30万元，水费0.14万元，电费0.10万元，邮电费0.30万元，培训费1.22万元，福利费2.20万元。项目经费90.00万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 161.60万元，其中:本年收入161.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年的208.45万元对比增加53.15万元，主要原因2022年机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元，职业年金缴费16.96万元，职工基本医疗保险缴费10.03万元，公务员医疗补助缴费5.26万元，其他行政事业单位医疗支出0.49万元，其他社会保障缴费2.91万元，基本工资40.91万元, 津贴补贴2.41万元，奖金12.31万元，绩效工资40.32万元，工会经费1.48万元，公务用车运行维护费1.70万元，公务接待费0.78万元，住房公积金12.60万元，其他商品和服务支出0.33万元，办公费0.90万元，水费0.11万元，电费0.22万元，培训费1.03万元，福利费1.85万元。项目经费40.00万元。

　　2023年机关事业单位基本养老保险缴费16.00万元，职业年金缴费17.52万元，职工基本医疗保险缴费10.70万元，公务员医疗补助缴费5.89万元，其他行政事业单位医疗支出1.56万元，其他社会保障缴费1.78万元，基本工资38.55万元, 津贴补贴2.30万元，奖金0.45万元，绩效工资55.90万元，工会经费1.76万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.50万元，住房公积金12.00万元，其他商品和服务支出0.93万元，办公费0.30万元，水费0.14万元，电费0.10万元，邮电费0.30万元，培训费1.22万元，福利费2.20万元。项目经费90.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 261.60万元。财政拨款安排支出 261.60万元，其中：基本支出171.60万元，与上年的168.45万元对比，增加3.15万元，主要原因是增加了养老保险、医疗保险、职业年金、绩效工资、工会经费等。项目支出90.00万元，与上年的40.00万元对比，增加了50万元。主要原因是2023年红河州陆基圆池养鱼建设项目专项经费90万元，而2022年红河州稻鱼鸭等种养模式技术推广项目经费40万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于职工工资福利支出，社会保险缴费支出（包括养老保险，医疗保险，职业年金、失业保险），住房公积金缴费，退休人员公用经费支出，商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、培训费、公车运行维护费、公务接待费、差旅费、专用材料费等）。

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2023年预算数为197.54万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2023年预算数为33.91万元。

　　3.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为18.15万元。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2023年预算数为12.00万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州陆基圆池养鱼建设项目经费90万元，其中：建水县、绿春县、河口县各30万元，每个县主要用于：（一）30201-办公费：购买日常办公用品1万元；（二）30211-差旅费：项目技术推广人员完成项目的差旅费，每人每天320元，63人次，共计2万元；（三）30218-专用材料费：①养殖圆池10个，每个7200元，共计7.2万元；②进排水管道14万元；③增氧设施设备3.5万元；④尾水处理设施设备2.3万元。以上四项合计27万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州渔业管理站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.77万元，较上年的2.59万元减少0.18万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州渔业管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州渔业管理站2023年公务接待费预算为2.47万元，较上年的2.55万元减少0.08万元，下降3.14%，2023年国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

　　减少原因是严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格控制公务接待标准，公务接待次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州渔业管理站2023年公务用车购置及运行维护费为3.30万元，较上年的3.40万元减少0.10万元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，增长0%；公务用车运行维护费3.30万元，较上年的3.40万元减少0.10万元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因是严格贯彻执行州委、州政府厉行节约相关规定。加强厉行节约，严格执行公务用车管理制度，减少公务用车使用次数，公务用车加油、维修费、过路费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无此情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州渔业管理站部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年一致，无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州渔业管理站部门资产总额4.32万元，其中，流动资产0.68万元，固定资产3.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元，其他资产0万元。与上年的8.38万元相比，本年资产总额减少4.06万元，其中固定资产减少1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53250000532600400111