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　　红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　红河州人民政府办公室2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办省委、省人民政府领导指示批示及省委、省人民政府文件在红河州贯彻落实的行文工作，州人民政府向省人民政府请示、报告的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门转由州人民政府办理的事项。

　　2.负责州人民政府会议的筹备和有关服务保障工 作，协助州人民政府领导组织实施会议决定的事项。

　　3.协助组织起草或审核以州人民政府、州政府办公室名义印发的公文。

　　4.研究各县市人民政府和州直各部门、各单位请示州人民政府的事项，提出办理意见，报州人民政府领导审批。

　　5.根据州人民政府领导指示批示，对州直各部门、各单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报州人民政府领导决定。

　　6.围绕州委、州政府的中心工作和州人民政府领导的指示，组织对全面深化改革和全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。对重大决策实施情况进行跟踪调研。根据州人民政府领导指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　7.督促检查各县市人民政府和州直各部门、各单位对州人民政府决定事项及州人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向州人民政府领导报告。指导各县市人民政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时，可以使用州政府督查室的名义和印章。

　　8.督促检查、协调指导全州政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，承办交由州人民政府和州政府办公室办 理的人大代表建议、政协提案。

　　9.指导督促、协调推进全州政府信息、政府信息与政务公开工作，负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。

　　10.对州人民政府规范性文件、重大行政决策事项进行合法性审核；对各县市人民政府、州直各部门报送州人民政府备案的行政规范性文件进行备案监督；负责州人民政府法律顾问工作。

　　11.负责州人民政府值班工作，及时向省人民政府总值班室、州人民政府及州政府办公室领导报告重要紧急情况（含突发事件信息），并传达和督促落实省政府总值班室、州人民政府及州政府办公室领导的指示。

　　12.负责驻昆明办事处（驻北京联络处）等驻外办事机构的管理工作。

　　13.承办州人民政府和州人民政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置23 个内设机构（正科级）和机关党委、老干部管理科，具体包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、综合科、办文科、文稿科、调研一科、调研二科、督查一科、督查二科、议案科、政务公开科、信息科、法规科、总值班室、人事科、行财科、机关党委、老干部管理科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.红河州州级机关文件交换站

　　2.红河州人民政府发展研究中心

　　代管企业有原金湖宾馆和红河大酒店退休职工。有临时性机构1个是州打私协调领导小组办公室。有1个代做部门预算收支机构是驻北京联络处。有2个代做项目是州委州政府重大节日活动经费。

　　（三）重点工作概述

　　红河州政府办是红河州人民政府的运转中心，承担服务决策、服务落实、服务发展，协调联络各部门各单位，沟通上下级，承担办文、办会、办事工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制131人，其中：行政编制88人，工勤人员编制28人，事业编制15人。在职实有137人，其中： 财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 75人，其中：离休2人，退休 73人。

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中1辆留本单位使用、5辆在公务用车平台集中调配使用。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4792.44万元，其中：一般公共预算4792.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加621.66万元，增幅14.9%，主要原因是根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2022〕15 号)精神，红河州人民政府研究室不再单独设置，其承担的职责划入本部门，红河州人民政府发展研究中心调整为本部门所属事业单位，其2023年人员经费、公用经费纳入本部门预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 4792.44万元，其中:本年收入4792.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4792.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加621.66万元，增幅14.90%，主要原因分析是根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(红室字〔2022〕15 号)精神，红河州人民政府研究室不再单独设置，其承担的职责划入本部门，红河州人民政府发展研究中心调整为本部门所属事业单位，其2023年人员经费、公用经费纳入本部门预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 4792.44万元。财政拨款安排支出4792.44万元，其中：基本支出3852.14万元，与上年对比增加680.26万元，增幅21.45%，主要原因是红河州人民政府研究室、红河州人民政府发展研究中心机构撤并入本单位，2023年预算增加并入机构的人员经费、公用经费；项目支出940.30万元，与上年对比减少58.60万元，降幅5.87%，主要原因是州政府办业务运转经费减少55万元、重大节日慰问经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/行政运行）支出2484.5万元，主要用于人员经费支出和行政日常开支；

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出940.3万元，主要用于：1.驻京联络办的房租及其他事务支出；2.重大节日慰问支出；3.我办的各项业务活动支出；4.对13县（市）春节慰问活动经费支出。

　　2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）支40.66万元，主要用于2名离休干部离休费和72名行政退休人员公用经费；

　　2080502款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休）支350.7万元，主要用于代管企业原金湖宾馆和红河大酒店退休职工49名退休职工工资及公用经费；

　　2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出308.91万元，主要用于职工的养老保险缴费；

　　2080506款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位职业年金支出）支出85万元，主要用于在职职工调离本级、2023年退休人员做实职业年金的职业年金缴费支出；

　　2080599款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/其他行政事业单位离退休支出）支出4万元，主要用于代管的原金湖宾馆红河大酒店改制前退休人员按事业退休干部的管理费用；

　　2080801款（社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤）支出3.97万元，主要用于机关事业单位职工遗属补助；

　　2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出189.28万元，主要用于在职行政人员医疗保障缴费支出。

　　2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出17.30万元，主要用于事业单位事业人员医疗保障缴费支出。

　　2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出118.82万元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

　　2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出15.42万元，主要用于大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

　　2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出233.58万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本部门列入州对下专项转移支付项目为对13县（市）春节慰问补助资金65万元，主要用于2023年春节期间各县市走访慰问活动支出。

　　2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务支出/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出65万元，主要用于2022年春节期间各县市走访慰问活动支出。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.5万元，较上年增加4.5万元，增长12.86%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为12万元，较上年增加2万元，增长20%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公2人次。

　　增加的主要原因是：1.红河州人民政府研究室、红河州人民政府发展研究中心撤并，其职能划并至红河州人民政府办公室，公用经费增加；2.疫情影响范围有所减少，因公出国（境）业务预算增加，

　　（二）公务接待费

　　红河州人民政府办公室2023年公务接待费预算为7.5万元，较上年增加2.5万元，增长50%，国内公务接待批次为23次，共计接待430人次。

　　增加的主要原因是红河州人民政府研究室、红河州人民政府发展研究中心撤并，其职能划并至红河州人民政府办公室致公务接待费增加。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）重大节日慰问项目主要绩效目标是在2023年春节期间能保障困难老干部、驻边战士、春节期间工作在一线的医疗、环卫等八类工作人员能过一个温暖祥和的春节。

　　（二）驻京办联络处房租及业务费主要绩效目标是通过给予经费保障，通过对外联络、交流，促进全州的社会、经济得到全面发展。

　　（三）州政府办专项业务经费主要绩效目标是协调联络各部门各单位，沟通上下级，承担好办文、办会、办事。做好红河州人民政府门户网站的维护和管理、《红河州人民政府公报》的资料收集、整理、编撰、发行、全州政府系统信息组织工作及办理州人民政府委托的经济社会发展方面的法律事务；联系州人民政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理等各项工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　政府购买服务，指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州人民政府办公室2023年机关运行经费安排400万元，与上年对比减少55万元，降幅12.09%，主要原因按照厉行勤俭节约反对浪费的相关规定及当前市场经济情况实行开源节流。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州人民政府办公室资产总额592.63万元，其中，流动资产91.71万元，固定资产481.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加139.67万元，其中固定资产增加107.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州人民政府办公室

　　2023年1月20日

　　监督索引号53250000143400111