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红河职业技术学院2023年预算公开目录

　　第一部分 红河职业技术学院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河职业技术学院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河职业技术学院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建设高等职业教育及地方技术骨干培训并存的职业技术学院；培养高素质技术技能人才；开办教师教育、电子信息、工艺美术、建筑工程、农林牧渔、财经商贸、交通运输、公共服务、体育消费、大健康等十大专业群的普通中、高职学历教育及成人教育、职业培训、职业技能鉴定等相关社会服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河职业技术学院共设置39个内设机构，包括：办公室、纪检科、组织部、宣传部、统战处、学生科、教务科、财务科、人事科、后勤管理科、审计科、保卫科12个党政机构；招生就业中心、科研中心、继续教育中心、职业能力建设中心、教育教学督导中心、校企合作办公室、创业孵化中心、智慧院园管理中心、汽车工程学院、教师教育学院、智能制造学院、紫陶学院、建筑工程学院、现代农业学院、财经商贸学院、交通运输学院、公共服务学院、体育运动学院、应急救援学院、大健康学院、思想政治理论课教学部、公共课部、图书馆、教师发展中心、发展研究中心25个教辅机构；工会、团委2个党群部门。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2022年，红河职业技术学院党委在州委、州政府的正确领导下，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神的精神，认真学习习近平总书记对职业教育工作的重要指示批示精神、全国职业教育大会精神和省州党委政府决策部署，全面落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚决贯彻落实党委领导下的校长负责制，强化民主集中制，确保党的全面领导体现在办学治校各领域、教育教学各环节、人才培养各方面。2022年取得的主要事业成效如下：

　　1.加强党对学校的领导全面。强化党的思想政治建设，以“迎接、学习宣传贯彻党的二十大精神”为主线，开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动、推进党史学习教育常态化长效化；持续推进思政课程和课程思政建设，编制《思政应知应会手册》；全面打造“行走的思政课”，建设学校思政基地；持续织密建强党的基层组织体系；全面从严治党不断向纵深推进，形成清廉学校建设“N+1”新模式。

　　2.集中统一管理改革实现突破。在2021年基础上，进一步推进职教园区集中统一管理改革，实现四个突破。部门统筹有突破，四所院校所有部门全部按照考核管理统筹方式合并办公；人员管理有突破，制定《红河州职教园区院校教职工考核办法（试行）》等制度，实现统一管理；资源整合有突破，制订《红河州职教园区院校校企互聘兼职管理办法》，进一步推进园区院校教师资源的共用共享；专业调整有突破，改革以往各校专业重复建设争抢生源等问题，打通中高职一体化建设。

　　3.全面开展教育教学改革。出台教师队伍建设多项管理办法，全面推进园骨干教师、创新团队、“双师型”教师等教师队伍建设；全面修订人才培养方案，建立企业课程，联合制定学生课程大纲、培养方式、授课教师，突破培养人才与生产需求不匹配的问题；全面推进特色专业骨干专业建设，结合红河州产业发展实际，大力推进学校特色专业、骨干专业建设。

　　4.大抓作风效能革命。建章立制确保作风建设落地见效，制定《红河职业技术学院党支部书记工作例会制度》等制度，提升学校依法治校、依法治教规范化水平。持续推进党史学习教育常态化，认真贯彻落实“一线工作法”，坚持领导班子成员联系党支部和二级学院制度，构建了领导密切联系基层和从上至下扎根师生群众的体制机制。

　　5.坚守不发生校园疫情底线。一是高度重视、高位推动，严格按照省教育厅下发疫情防控100项任务，重点抓好13个方面工作，全面把好“校门关”、人员“排查关”、健康“监测关”、应急“处置关”。二是建立完善“学校—蒙自市疾控中心—滇南中心医院”沟通协调机制，协同开展应对突发疫情应急演练。制定《红河州职教园区疫情防控紧急情况下快速联动应急预案》，做到“战时”可用、管用。学校党委被州委表彰为疫情防控和强边固防中表现突出基层党组织。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制209人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制209人。在职实有167人，其中： 财政全额保障167人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务收入总计9914.77万元，其中：上年结转结余367.00万元，当年预算收入 9547.77万元。当年预算收入中含：一般公共预算3114.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入5300.00万元，单位资金收入1133.00万元（其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入700.00万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款200.00万元，其他收入233.00万元）。

　　当年预算收入与上年对比增加5842.91万元，其中，一般公共收入预算较上年增加1309.91万元，财政专户管理资金收入预算较上年增加3800.00万元，上级补助收入预算较上年增加300.00万元，单位资金预算收入增加733.00万元，主要原因分析：

　　1.本年度2023年预算增多的原因是：新增人员45人次，其中：新招聘和调入教职工一批50人次；调出、离职5人次，相应一般公共预算收入比上年度增加较大；

　　2.本年度为招生第四年，增加在校生人数大幅提升，相应财政专户管理资金收入（主要为学费、住宿费等非税返还）、上级补助收入（高职奖助学金）增加较大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3114.77万元，其中：本年收入3114.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3114.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加1309.91万元，主要原因分析：2023年一般公共预算增多的原因是：新增人员45人次，其中：新招聘和调入教职工一批50人次，调出、离职5人次，相应一般公共预算收入比上年度增加较大。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算支出总计9914.77万元，财政拨款安排支出3114.77万元，其中：基本支出3114.77万元，与上年对比增加1309.91万元，主要原因分析：新增人员45人次，其中：新招聘和调入教职工一批50人次，调出、离职5人次、增加在校生人数大幅提升，相应一般公共预算支出比上年度增加较大；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2050305款”高等职业教育支出2331.55万元，主要反映高等职业学校的大专教育正常经费支出；“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出285.52万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“2080506款”职业年金缴费支出2.50万元，主要反映单位离职人员职业年金缴费支出；“2101102款”事业单位医疗支出190.94万元，主要反映单位事业单位医疗支出；“2101103款”公务员医疗补助74.95万元；“2101199款”其他行政事业单位医疗支出15.17万元；“2210201款”住房公积金支出214.14万元，主要反映住房保障的支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额422.68万元，其中：政府采购货物预算422.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河职业技术学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80元，较上年减少3.20万元，下降45.71%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河职业技术学院部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：本年度部门未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　红河职业技术学院部门2023年公务接待费预算为3.80万元，较上年减少3.20万元，下降45.71%，国内公务接待批次为70次，共计接待1200人次。

　　增减变化原因：按中央相关文件精神，做好厉行节约工作，年压缩公务接待费3%。主要用于接待来本校考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作、招生、就业等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河职业技术学院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：本单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　3、基本支出：为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　4、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　6、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位的性质是公益二类事业单位，所以无此项数据说明。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河职业技术学院部门资产总额85971.03万元，其中，流动资产392.54万元，固定资产85098.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程380.51万元，无形资产99.30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少714.52万元，其中固定资产减少521.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据据。

　　红河职业技术学院

　　  2023年2月24日

监督索引号53250001036101200111