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红河卫生职业学院2023年预算公开目录

　　第一部分 红河卫生职业学院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河卫生职业学院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河卫生职业学院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河卫生职业学院前身红河州卫生学校创建于1958年，是一所面向全省招生的国家级重点中等专业学校。经云南省人民政府批准、教育部备案，于2012年5月正式升格为红河卫生职业学院。目前开设护理、药剂、助产、医学检验、医学影像、临床等专业。

　　（二）机构设置情况

　　年末机构数：1个。纳入红河卫生职业学院部门2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设12个党政管理机构，分别是办公室（党委巡察办）、纪检科、组织部、宣传部、统战部、学生科（学生工作部、武装部）、教务科、财务科、人事科、审计科、保卫科、教育教学督导科；17个教学教辅科研机构，分别是公共课部、体育部、图书馆、教育技术中心、实训中心、教师发展中心、考试中心、护理学院、临床与公共卫生学院、药学院、中医学院、口腔学院、马克思主义学院、基础医学院、继续教育学院、后勤管理服务中心、高职教育与科研管理中心。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，也是学校推进高质量发展的重要一年。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实全国全省2023教育工作会议精神，围绕省、州奋进西部先进行列三年行动计划之职业教育，以创新发展、高质量发展为主题，全力办好人民满意的教育。

　　一是全面加强党的领导，全面推进从严治党，围绕“铸党魂、立师德、正校风、争一流”，创建党建品牌，以一流党建推动学校高质量发展。深入贯彻党的二十大精神，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进头脑。抓实支部建设，建强党员干部队伍，提高发展党员质量。强化意识形态引领和统一战线工作。加强党风廉政建设和反腐败斗争，建设“清廉学校”。

　　二是落实立德树人根本任务，全面加强思想政治教育。配足建强思政课教师、辅导员和心理健康教师。推进思政课程与课程思政建设。坚持“五育”并举，德技并修，培养德智体美劳全面发展的高技术技能人才。

　　三是深入推进“双高”建设，全面提升教育教学质量。以省级“双高”专业群——全生命周期健康护理专业群建设为引领，培育建设校内重点专业群、特色专业群，做强护理专业、做优国控专业、做大现代学徒制、做好职业培训、做特涉外办学。实施“三教”改革，推进教学科研创新团队建设。提高护考、医考等执业资格考试过关率和职业技能等级证书执证率。

　　四是深化校企合作、产教融合、医教协同，推进双元育人。继续办好临床二级学院、健康产业学院、国际临床学院，办好医教协同班，提高校外学院和医教协同班的人才培养质量。依托产业学院，积极推进现代学徒制人才培养、订单人才培养。拓展实习就业一体化基地。加强校企（院）合作，与医院合作开展临床和教学横向科研项目（课题）研究，共建科研队伍。

　　五是打造高水平高素质教师队伍。全面加强新时代师德师风建设，落实师德师风第一标准，严肃查处师德师风失范行为。加大高层次人才、技术技能人才引进力度，实施教师学历提升计划，培育省级教学名师。加强“双师型”教师队伍建设，培养和打造一支相对稳定兼职教师队伍。改革教师人事制度，激发师资活力。

　　六是千方百计推进就业工作。牢固树立职业教育就是就业教育的观念，健全全校总动员，人人参与就业工作机制，深入开展访企拓岗，力争初次和年终毕业生毕业去向落实率不低于全省平均水平。积极鼓励大学生应征入伍，报考全日制专升本。

　　七是深入推进作风革命效能革命，促进学校治理能力提升和校风教风学风建设。改进工作作风，全面提高整体工作效率。明晰部门权责，完善校院两级管理机制，提高两级管理效能。加强和改进督查督办工作，完善大督查工作机制，促进“三风”建设。

　　八是推进职业院校达标工程建设。按照省教育厅核定的“十四五”办学规模，积极整合资源，保障与规模相适应的土地、校舍、师资、仪器设备等核心办学条件指标。今年完成扩建（一期）教学楼、基础医学实验楼建设并投入使用；力争扩建二期学生公寓和食堂项目动工建设。

　　九是夯实高质量发展基础。坚持抓好校园疫情防控。推进“绿美校园”建设。推进省级信息化标杆学校建设，建设数字化校园。勤俭节约，全面加强预算绩效管理。统筹好偿还债务和建设发展的关系，积极稳妥化解学校债务。提高后勤保障水平。实施省级“平安校园”建设，确保校园安全稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　我单位2022年年末在职人员346人，其中在职行政人员0人，与上年相比增加0人，在职参照公务员法管理事业人员0人，与上年相比增加0人，在职非参公事业人员346人，与上年相比增加13人。离退休人员101人，其中： 离休 0人，退休 101人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入52476.05万元，其中：一般公共预算6349.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入9266.81万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款3000万元，其他收入31860万元，上年结转结余资金2000万元。

　　2023年预算收入比2022年预算收入增加42241.19万元。一般公共预算增加844.38万元，主要由于2022年高职扩招，相应教师人数上升，故学生公用经费、教师公用经费、免学费补助及国家助学金增加，2023年州属职业学校公用经费标准调整为学生600元/人/年，教职工5000元/人/年；财政专户管理资金收入增加4266.81万元，主要由于2023年全口径预算，随着学校教育规模不断扩大，教育收费收入不断增加，且财政专户管理资金尚有上年结余，故财政专户管理的资金较上年增加；非同级财政拨款增加3000万元，较上年增加3000万元，主要由于2023年全口径预算，学校收到同级财政拨款收入，主要用于学校高校国家奖助学金、服兵役高等学校学生国家教育资助。其他收入增加31860万元，较上年增加31860元，主要原因由于全口径预算，2023年预计新增基建项目专项资金16000元，用于学校扩建一期建设项目支出，其他收入项目专项资金新增 15860万元，主要原因全口径预算，用于学校偿还银行贷款本金和贷款利息支出和学校申报大健康教育设备中央贴息贷款支出，其他收入增加所形成的相对应支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入6349.24万元，其中：本年收入6349.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6349.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2023年预算收入比2022年预算收入增加844.38万元。主要原因为2022年高职扩招，相应教师人数上升，故学生公用经费、教师公用经费、免学费补助及国家助学金增加，2023年州属职业学校公用经费标准调整为学生600元/人/年，教职工5000元/人/年。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出52476.05万元。财政拨款安排支出 6349.24万元，其中：基本支出6349.24万元，较上年增加844.38万元，主要原因2022年高职扩招，相应教师人数上升，故学生公用经费、教师公用经费、免学费补助及国家助学金增加，2023年州属职业学校公用经费标准调整为学生600元/人/年，教职工5000元/人/年。财政专户管理资金收入9,266.81万元，较上年增加4266.81万元，主要由于2023年全口径预算，随着学校教育规模不断扩大，教育收费收入不断增加，且财政专户管理资金尚有上年结余，故财政专户管理的资金较上年增加；非同级财政拨款支出3000万元，较上年增加3000万元，其他收入支出31860万元，较上年增加31860万元，由于全口径预算，非同级财政拨款和其他收入纳入预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

　　功能科目分组2050305款高等职业教育，资金预算4611.07万元，主要用于学院在职人员基本工资、社保缴费、学生及教师教育教学日常公用经费。

　　功能科目分组2080502款事业单位离退休，资金预算6.8万元，主要用于离退休干部日常公用支出。

　　功能科目分组2080505款机关事业养老保险缴费支出，资金预算557.06万元，主要用于缴纳在职人员机关事业养老保险单位部分。

　　功能科目分组2080506款机关事业单位职业年金，资金预算104.51万元，主要用于单位缴纳计实职业年金。

　　功能科目分组2080801款死亡抚恤，资金预算1.39万元，主要用于发放遗属生活补贴。

　　功能科目分组21011款行政事业单位医疗，资金预算581.07万元，主要用于单位缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充医保。

　　功能科目分组2210201款住房公积金，资金预算487.34万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　  六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额41万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购服务预算35万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河卫生职业学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少29.04万元，下降72.53%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河卫生职业学院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，是由于疫情影响，未安排因公出国，因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河卫生职业学院2023年公务接待费预算为3万元，较上年减少2.34万元，下降43.82%，2022年共接待人次176人次，较上年减少95人次，下降35.05%

　　增减变化原因为主要由于学院严格执行中央八项规定，2022年压缩“三公”经费支出，另因疫情影响，公务接待减少。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河卫生职业学院2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年减少26.7万元，下降76.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费8万元，较上年减少1.7元，下降17.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因为按比例下调三公经费，严格控制三公经费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　中央教育强国资金支持欠发达地区特别是“三区三州”等原深度贫困地区巩固教育脱贫成果，积极扩大基础教育学位供给，保障群众受教育权利，阻断贫困代际传递。

　　学院一期扩建项目含新建实验实训楼、基础医学实验楼、教学楼、师生活动中心各一栋，总建筑面积为61,160.70平方米，其中实验实训楼建筑面积为16,725.37平方米、基础医学实验楼建筑面积为16,725.37平方米、教学楼建筑面积为18,110.00平方米、师生活动中心建筑面积为9,599.96平方米，并配套建设室外附属工程，预计完成投资22246万元。截止2022年12月31日，共收到中央教育强国资金8000万元，累计支出6261.49万元，2023年结转1738.51万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.州对下转移支付：州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障学院机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：用于学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担学院事业发展相关工作。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无，我单位是事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河卫生职业学院部门资产总额71563.84万元，其中，流动资产1085.34万元，固定资产净值55760.97万元，对外投资及有价证券0元，在建工程6752.43万元，无形资产净值7965.11万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20516.49万元，其中固定资产净值减少1678.11万元。资产总额减少的主要原因是根据审计整改要求，调整减少应收账款23780.94万元，所以资产总额较上年减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值23.86万元；报废报损资产3项，账面原值117.72万元，实现资产处置收入0.66万元；出租房屋3119.19平方米，账面原值865.05万元，实现资产使用收入131.34万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河卫生职业学院

　　2023年2月27日

监督索引号53250001036100400111