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红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年部门预算公开目录

    第一部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表一、基本职能及主要工作

红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

　　（一）部门主要职责

　　红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生健康委员会领导下，承担全州疾病预防与控制、疫情报告及健康相关因素监测与干预、实验室检测分析与评价，承担爱国卫生及公共卫生技术指导、食品安全风险监测评估等工作，突发公共卫生事件应急处置的疾病预防控制专业机构。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、总务科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、急性传染病防治与突发公共卫生处置科、卫生检验中心、慢性非传染性疾病防治科、健康教育科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　红河州疾病预防控制中心在州委州政府和州卫健委的正确领导及省疾控中心的帮助和指导下，紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和积极推动公共卫生服务。坚持“外防输入、内防反弹”的疫情防控总要求，积极开展常态化疫情防控工作；强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量；强化落实，确保计划免疫工作扎实有效；突出重点，认真做好重点传染病的防治工作；强化监测，认真开展艾滋病防治工作；依靠科学，逐步提升突发公共卫生事件处置能力；细化管理，稳步推进慢性非传染性疾病防治工作；强化宣传，不断提高群众防病意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有120人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2455.78万元，其中：一般公共预算2335.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入120.10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加197.42万元，其中：一般公共预算收入增加143.32万元，事业收入增加54.1万元。主要原因分析：2022年住房公积金和养老保险基数调整（增加），在职人员工资福利增加；2023年事业人员公用经费增加，人员经费收入增加。我单位疫苗临床试验、艾滋病监测等委托业务项目数量增加，事业收入大幅增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2335.68万元，其中:本年收入2335.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2335.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加143.32万元，主要原因2022年住房公积金和养老保险基数调整（增加），在职人员工资福利增加；2023年事业人员公用经费增加，人员经费收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2455.78万元。财政拨款安排支出2335.68万元，其中：基本支出2335.68万元，与上年对比增加143.32万元，主要原因分析2022年住房公积金和养老保险基数调整（增加），在职人员工资福利增加；2023年事业人员公用经费增加，人员经费收入增加；项目支出0万元，与上年无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502 事业单位离退休3.01万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234.18万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出45万，2100401疾病预防控制机构1630.47万元，2101102事业单位医疗156.6万元，2101103公务员医疗补助76.92万，2101199其他行政事业单位医疗支出13.87万元，2210201住房公积金175.63万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18.1万元，其中：政府采购货物预算17.1万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71万元，较上年增加24.91万元，增长54.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　红河州疾病预防控制中心2022年、2023年皆无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　红河州疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.09万元，下降4.31%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　减少的原因：我单位严格执行中央八项规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为69万元，较上年增加25万元，增长56.82%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费44万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　红河州疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加25万元，主要原因为：为提升我单位职业病危害因素监测能力，本年度将购置职业病危害应急监测车1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。红河州疾病预防控制中心是公益性事业单位，不属于机关和参公事业单位，不存在机关运行经费。与上年相比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州疾病预防控制中心资产总额3848.89万元，其中，流动资产520.96万元，固定资产3186.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产141.17万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加218.72万元，其中固定资产增加192.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值43.03万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000236100400111