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　　红河州文学艺术界联合会2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州文学艺术界联合会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州文学艺术界联合会，是中共红河州委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；州文联认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括办公室、组联科、民族文艺理论研究室。

　　所属单位1个，即红河州文学艺术创作联络室。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持社会主义文艺方向，不断加强对全州文艺工作者的思想政治引领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及习近平总书记关于文艺工作的重要论述和考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，召开红河州文艺工作座谈会，州委主要领导和省、州文艺家共同为红河文艺发展问诊把脉。召开党组会议14次，举行党组理论学习中心组集中学习活动8次，开展党员集中学习10次、讲党课8次、支部委员会11次、主题党日活动15次，深入学习中国共产党宣传工作简史，重温毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》精神，通过会员培训、文艺活动、理论宣讲等形式用党的创新理论引导文艺工作者树牢马克思主义文艺观，坚定文化自信，确保文艺事业始终沿着正确方向前进。

　　2.聚焦党的二十大主题主线，开展丰富多彩的文艺活动。聚焦“喜迎党的二十大”主题主线组织策划文艺活动，先后开展了“传承与创新——首届云南重彩画及综合材料艺术作品邀请展红河站”、桂滇五边境市（州）“边疆人民心向党”艺术联展（红河站）、“滇越铁路与漫画艺术”交流研讨会、翰墨丹青·镜头光影——红河州喜迎党的二十大书法美术摄影展等重大文艺活动。在第五届云南省群众文化“彩云奖”项目决赛中，红河州美术作品入围7件、书法作品入围6件，摄影作品入围6件。在今年“喜迎党的二十大”国家级、省级系列展览、征稿活动中，红河州美术作品入展38件、书法作品入展20件、摄影作品入展23件、文学作品入选125篇（其中含2本著作）、民间文艺作品入选4件、舞蹈作品入选20件，为党的二十大胜利召开营造了良好氛围。

　　3.服务红河发展大局，持续擦亮“红河名片”。挖掘红河元素、引领文艺精品创作，打造文艺活动品牌。一是开展“风从红河来”知名艺术家红河采风行活动。邀请知名艺术家到红河采风，为创作推出一批反映红河独特自然风光和人文风情的优秀文艺作品积累素材。二是启动编撰《解码红河》文化系列丛书。召开《解码红河》文化系列丛书采风创作动员会，邀请14名具有文化散文写作实力的州内外知名作家到红河州13县市开展采风创作，按照“13+1”模式编撰一部红河文化系列丛书，目前，已完成初稿。三是围绕滇越铁路创作长篇小说。邀请著名作家围绕个碧石铁路和碧色寨各创作一本长篇小说。四是编写《中国的世界遗产：红河哈尼梯田》丛书。组织本土作家围绕世界文化遗产红河哈尼梯田文化景观创作一部书籍，现已完成初稿并提交人民出版社。

　　4.坚持文艺服务人民，让红河各族群众共享文艺发展成果。一是深入基层送文化种文化。春节来临之际，组织文艺工作者深入城市、乡村、企业、军营开展“我为群众办实事”暨“迎春送福”活动，累计开展志愿服务活动40余场次，向群众送出对联和福字1万余幅。二是“文艺角”让城市更具温度。开办“红河文艺小讲堂”及县市文联“南湖学堂”“锡都文艺”“小城故事”“公园文艺小剧场”等文艺角深受群众喜爱。三是文艺助残点亮希望。组织文艺工作者先后到特殊教育学校开展“与爱同行 为爱集结”文艺助残活动和“文艺进校园暨迎接党的二十大建水紫陶创作”活动。其中，《艺见你——红河州文联文艺助残行动志愿服务项目》获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖。四是推动文艺助力乡村振兴和疫情防控。在个旧市锡城镇哨冲村推出文艺助力乡村振兴“锡城哨冲·四季之美”摄影比赛获奖作品展；坚持以艺抗疫，全州文艺界共创作、推出抗“疫”主题文艺作品6000多件。

　　5.热诚服务文艺家协会会员，全力打造“文艺工作者之家”。一是召开所属文艺家协会会员代表大会，完成了9家州级文艺家协会的换届选举，并新成立了红河州作家协会网络文学分会，选强配优了协会班子，提高了协会班子整体素质。二是组织开办“点单式”流动“文艺小讲堂”3期，共计培训学员200余名；承办省文联文艺轻骑兵第七小分队到建水活动，开展了文学、书法、美术、摄影、音乐五场文艺讲座，培训300余人。三是改版提升《红河文学》内刊，办好“红河州文联”微信公众号，为会员提供更好的交流展示平台。四是出台了《红河州文艺精品创作扶持办法（试行）》，设立“红河州文艺精品创作专项扶持资金”，纳入州级财政预算，激发了广大文艺工作者的创作热情。五是成立了“红河文苑”，为文艺工作者们打造一个温馨之家、创作阵地，激励他们创作更多具有红河特色、反映红河风貌和时代精神的精品力作，讲好“光辉思想照边疆、红河儿女心向党”的故事。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制：参公管理单位编制9人，财政补助5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入473.91万元，其中：一般公共预算473.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加121.91万元，主要原因分析，一是2022年新增调入参公管理事业人员1名，非参公管理事业人员1名；二是2023年新增项目1个，即文艺家协会培训及活动经费55万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入473.91万元，其中：本年收入473.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加121.91万元，主要原因分析：一是2022年新增调入参公管理事业人员1名，非参公管理事业人员1名；二是2023年新增项目1个，即文艺家协会培训及活动经费55万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出473.91万元。财政拨款安排支出473.91万元，其中：基本支出368.91万元，与上年对比增加71.91万元，主要原因分析为本单位人员增加；项目支出105万元，与上年对比增加50万元，主要原因分析为2023年新增项目1个，即文艺家协会培训及活动经费55万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出262.48万元，文化旅游体育与传媒支出105.00万元，社会保障和就业支出44.04万元，卫生健康支出35.94万元，住房保障支出26.45万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　本单位无州对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.28万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.48万元，较上年减少15.77万元，下降77.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5.82万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少的原因为经费压缩，厉行节约，未安排因公出国。

　　（二）公务接待费

　　红河州文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为4.48万元，较上年减少0.14万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

　　减少的原因为经费压缩，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少9.81万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少9.81万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的原因为经费压缩，厉行节约，且我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1：文学艺术创作及精品工程经费

　　培养社会主义文艺人才、团结并带领全州文艺工作者繁荣社会主义文艺，联系广大文学艺术工作者；认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动红河文艺事业的繁荣发展。继续办好《红河文学》文艺期刊；继续办好红河州文联微信公众号；做好各艺术门类培训及文艺人才培训工作；积极参与省级以上文艺赛事；做好乡村振兴文学创作和活动；举办红河文艺小讲堂；举办文化艺术周；举办书法美术摄影展；继续做好“风从红河来”文艺采风活动；州级文艺家协会开展各种活动和培训等；文艺创作精品年度扶持；做好文艺志愿服务工作。

　　项目2：文艺家协会培训及活动经费

　　培养一批有影响的文艺名家，推出一批有影响的文艺作品，不断扩大双牌的影响力，营造温馨和谐的文艺家之家，力争实现双牌文艺整体实力进一步增强，谱写文化强县州建设新篇章。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2. 住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于21世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　3. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排41.30万元，与上年对比增加5.88万元，主要原因分析为本单位人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州文学艺术界联合会资产总额24.27万元，其中，流动资产3.35万元，固定资产20.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.35万元，其中固定资产增加13.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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