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　　红河州民族高级中学2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州民族高级中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州民族高级中学2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州民族高级中学2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合红河州教育体育局做好教育教学指导工作；

　　2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

　　3.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育工作和安全保卫工作。

　　4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、教务处、科研处、德育处、总务处、团委、工会、保卫处（临时设置），所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.德育与文化建设：加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格，重视学生心理健康，培养学生良好习惯；加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能；完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

　　2.课程建设：全面落实国家高中培养目标，同时大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程。

　　3.教职工队伍建设：开展各种德育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业精神；鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提升技能，与时俱进；实行激励机制，创造条件培养学科拔尖人才。

　　4.校园安全建设：加强安全工作组织领导，成立安全工作小组；继续完善学校安全方面的各项制度；落实安全责任，建立应急预案，做好安全培训；深入开展法制宣传教育，努力构建法制学校。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入361.83万元，其中：一般公共预算323.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入38.4万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入及一般公共预算收入均增长100%，主要原因为我单位为2022年9月新成立单位，2022年未编制预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入323.43万元，其中：本年收入323.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入及本年收入均增长100%，主要原因为我单位为2022年9月新成立单位，2022年未编制预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出361.83万元。财政拨款安排支出323.43万元，其中：基本支出23.43万元，与上年对比增长100%，主要原因为我单位为2022年9月新成立单位，2022年未编制预算；项目支出300万元，增长100%，主要原因为我单位为2022年9月新成立单位，2022年未编制预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050204高中教育316.61万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.51万元；2101102事业单位医疗1.68万元；2101103公务员医疗补助0.66万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.09万元；2210201住房公积金1.88万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州民族高级中学年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加20万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州民族高级中学2023年因公出国(境费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州民族高级中学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州民族高级中学公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加20万元，增长100%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，无变动。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增长原因均为我单位为2022年9月新成立单位，2022年未编制预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州民族高级中学事业支出（自有资金）专项资金绩效目标为促进学校的整体发展，教学工作的有序进行；学生资助补助经费（助学金）中央直达资金绩效目标为确保符合学生享受专项助学金；2023年红河州民族高级中学办学经费补助资金绩效目标为加强和提高红河州民族教育事业的发展，更好地办好民族高中教育，培养出更多优秀少数民族学生，进一步提高教育教学质量；学生资助补助经费（免学杂费）中央直达资金绩效目标为通过有效实施普通高学生免学费政策，切实帮助相关学生顺利完成学业，促进全州普通高中教育及教育扶贫各项工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　红河州民族高级中学事业支出（自有资金）专项资金

　　指我校非税收入（普通高中学费及普通高中住宿费）按照文件要求上缴州级财政后，向州级财政申请返还非税收入用于学校办学经费的补助及日常公用经费的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。学校于2022年底成立并开门办学，当年经费使用时间过短，实际经费使用过少，2022年经费使用情况无参考意义。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州民族高级中学资产总额3.1万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产3.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.02万元，其中固定资产增加3.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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