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红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年部门预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站隶属红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会领导的下级公共卫生事业单位，保障全州辖区内近60所医疗机构临床用血和血液安全；负责红河州十三县市采供血及指导培训各医院的输血业务工作；负责宣传无偿献血及招募无偿献血者。年采供血量22.03吨左右，采供血服务半径380公里。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科、信息服务科。

　　所属单位0个，红河哈尼族彝族自治州中心血站无所属下级单位。

　　（三）重点工作概述

　　严格按照《血站实验室质量管理规范》，对采集的每一份血液标本乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等进行两次酶免检测和一次核酸检测，确保了血液质量。检验科今年共参加国家卫健委临检中心组织的室间质控3次，34个项目都取得满分成绩。截至目前，共检测完成4.14万人份献血员标本，其中核酸4.05万人份，常规不合格0.08万人份，HIV确认5人份。按质按量完成了云南省“十四五”血站血液安全检测和风险预警工作方案的要求，人类嗜T淋巴细胞病毒（0.5万人份），完成0.58万人份。新发再发经血传播病原体监测（登革热病毒、塞卡病毒、基孔肯雅病毒、疟原虫0.8万人份），其中：登革热病毒、塞卡病毒、基孔肯雅病毒0.84万人份，疟原虫0.81万人份，圆满完成了血液检测工作任务，未发生任何输血质量事故，确保血液安全。

　　积极推进血站信息化建设，保障信息安全。根据《红河州卫生健康委员会转发关于进一步明确无偿献血临床用血费用减免流程和减免标准的通知》（〔2022〕-8-102）文件精神，我站积极配合州内各用血临床医院完成省减免平台的接入工作，截至2022年10月31日，全州共19家医院完成接入工作，通过平台累计为313位献血者共计报销27.8万元，进一步向着“让信息多跑路，让群众少跑腿”的目标奋力迈进。

　　截至2022年12月31日,血站共采血4.36万人次，采集血液总量15.02吨，血小板采集量同比增长11.27%；向全州60多所医疗机构提供临床用血总量22.03吨，较去年同期增长2.67%，采供血量位于全省第三。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制15辆，实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入5,218.87万元，其中：一般公共预算701.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入4,517万元（其中：本年收入4,075.37万元，上年结余结转441.63万元），事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比情况：2023年部门财务总收入预算数5,218.87万元，比2022年预算数957.32万元，增加4,261.55万元，增长445.15%。主要原因分析：2022年单位血款收入上缴国库作为非税收入返还单位使用，接财政通知4月份起不再上缴改为单位事业收入使用资金，非税收入返还及事业收入2022年年初暂未纳入预算管理，2023年事业收入纳入年初预算管理，因而事业收入比上年增长100%；2023年职工薪级工资正常晋升，部分职工岗位工资变动；2023年预算数中奖励性绩效工资按2022年度人社局核定数填报，绩效总量比2021年增加，社会保险缴费及公积金增加，人员经费2023年比上年相应增长。因而2023年财务总收入比2022年增长445.15%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入701.87万元，其中:本年收入701.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款701.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比情况：2023年部门财政拨款收入预算数701.87万元，比2022年预算数957.32万元，减少255.45万元，下降26.68%。主要原因分析：2022年单位血款收入上缴国库作为非税收入返还单位使用，接财政通知4月份起不再上缴改为单位事业收入使用资金，由单位自行承担的超调控线的30%奖励性绩效工资、提高改革性补贴（13.5%部分）不纳入财政拨款收入预算安排中，人员经费收入较上年减少。因而部门财政拨款收入预算数比上年下降26.68%。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出5,218.87万元（财政拨款安排支出 701.87万元，事业支出4,517万元）。其中：一般公共预算财政拨款基本支出701.87万元，与上年对比情况：2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出701.87万元，比2022年预算数957.32万元，减少255.45万元，下降26.68 %。主要原因分析：2022年单位血款收入上缴国库作为非税收入返还单位使用，接财政通知4月份起不再上缴改为单位事业收入使用资金，由单位自行承担的超调控线的30%奖励性绩效工资、提高改革性补贴（13.5%部分）不纳入财政拨款收入预算安排中，人员经费收入上年减少。因而一般公共预算财政拨款基本支出预算数比上年下降26.68%。事业支出4,517万元，与上年对比情况：2023年部门预算事业支出4,517万元，比2022年预算数0万元，增加4,517万元，增长100%。2022年单位血款收入不再上缴国库改为单位事业收入使用资金，非税收入返还及事业收入2022年年初暂未纳入预算管理，2023年事业收入纳入年初预算管理，新增事业支出。因而事业支出预算数比上年增长100%。项目支出0万元，与上年对比情况：无，主要原因分析：无。

　　（一）部门预算总支出按功能科目分类情况

　　一般公共预算财政拨款部门预算总支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费0.73万元，主要用于：离退休职工公用经费支出。与上年对比情况：2023年预算数0.73万元，比2022年0.78万元，减少0.05万元，下降6.41%。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出71.91万元，主要用于：在职职工基本养老保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2023年预算数71.91万元，比2022年103.39万元，减少31.48万元，下降30.45%。

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出4.93万元，主要用于：退休职工职业年金缴费。与上年对比情况：2023年预算数4.93万元，比2022年预算数0万元，增加4.93万元，增长100%。

　　4、210（类）04（款）06（项）采供血机构支出486.27万元，主要用于：单位日常运转各类开支及在职人员经费开支。与上年对比情况：2023年预算数486.27万元，比2022年712.25万元，减少225.98万元，下降31.72%。

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出48.09万元，主要用于：在职职工基本医疗保险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2023年预算数48.09万元，比2022年40.50万元，增加7.59万元，增长18.74%。

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出22.76万元，主要用于：在职及退休职工公务员医疗补助支出。与上年对比情况：2023年预算数22.76万元，比2022年19.77万元，增加2.99万元，增长15.12%。

　　7、210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出4.41万元，主要用于：在职及退休职工大病医疗补充险单位部分缴费支出。与上年对比情况：2023年预算数4.41万元，比2022年2.07万元，增加2.34万元，增长113.04%。

　　8、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出62.77万元，主要用于：在职职工住房公积金单位部分缴费支出。与上年对比情况：2023年预算数62.77万元，比2022年78.56万元，减少15.79万元，下降20.10%。

　　（二）部门预算总支出按经济科目分类情况

　　部门预算总支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1、一般公共预算财政拨款工资福利支出648.88万元（其中：基本支出648.88万元，项目支出0万元）。与上年对比情况：2023年预算数648.88万元，比2022年901.09万元，减少252.21万元，下降27.99%。其中：

　　基本工资194.43万元（其中：基本支出194.43万元，项目支出0万元）；

　　津贴补贴11.91万元（其中：基本支出11.91万元，项目支出0万元）；

　　奖金16.2万元（其中：基本支出16.2万元，项目支出0万元）；

　　绩效工资207.81万元（其中：基本支出207.81万元，项目支出0万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费71.91万元（其中：基本支出71.91万元，项目支出0万元）；

　　机关事业单位职业年金缴费4.93万元（其中：基本支出4.93万元，项目支出0万元）；

　　职工基本医疗保险缴费48.09万元（其中：基本支出48.09万元，项目支出0万元）；

　　公务员医疗补助缴费22.76万元（其中：基本支出22.76万元，项目支出0万元）；

　　采供血机构—其他社会保险缴费3.66万元（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）；

　　其他行政事业单位医疗支出—其他社会保险缴费4.41万元（其中：基本支出4.41万元，项目支出0万元）；

　　住房公积金62.77万元（其中：基本支出62.77万元，项目支出0万元）；

　　2、一般公共预算财政拨款商品和服务支出52.99万元（其中：基本支出52.99万元，项目支出0万元）。与上年增减变动情况：2023年预算数52.99万元，比2022年56.23万元，减少3.24万元，下降5.76%。其中：

　　办公费2.56万元（其中：基本支出2.56万元，项目支出0万元）；

　　水费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）；

　　电费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）；

　　物业管理费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0万元）；

　　邮电费1.46万元（其中：基本支出1.46万元，项目支出0万元）；

　　差旅费7.23万元（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）；

　　培训费6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）；

　　公务接待费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）；

　　工会经费9.21万元（其中：基本支出9.21万元，项目支出0万元）；

　　福利费11.51万元（其中：基本支出11.51万元，项目支出0万元）；

　　公务用车运行维护费3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；

　　其他商品和服务支出0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）；

　　残疾人保障金6.5万元（其中：基本支出6.5万元，项目支出0万元）。

　　3、事业支出中工资福利支出517万元

　　基本工资30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

　　津贴补贴63万元（其中：基本支出63万元，项目支出0万元）；

　　绩效工资350万元（其中：基本支出350万元，项目支出0万元）；

　　采供血机构—其他社会保险缴费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）；

　　职工基本医疗保险缴费19万元（其中：基本支出19万元，项目支出0万元）；

　　公务员医疗补助缴费8.5万元（其中：基本支出8.5万元，项目支出0万元）；

　　住房公积金20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；

　　4、事业支出中商品和服务支出4,000万元（其中：基本支出0万元，项目支出4,000万元）。与上年增减变动情况：2023年预算数4,000万元，比2022年0万元，增加4,000万元，增长100%。其中：

　　办公费53万元（其中：基本支出0 万元，项目支出53万元）；

　　印刷费10万元（其中：基本支出 0万元，项目支出10万元）；

　　咨询费5万元（其中：基本支出 0万元，项目支出5万元）；

　　水费1.5万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出1.5万元）；

　　电费36.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出36.5万元）；

　　邮电费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）；

　　物业管理费36万元（其中：基本支出0万元，项目支出36万元）；

　　差旅费55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）；

　　维修（护）费65万元（其中：基本支出0万元，项目支出65万元）；

　　租赁费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

　　培训费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；

　　专用材料费1,953万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,953万元）；

　　专用燃料费20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）

　　劳务费600万元（其中：基本支出0万元，项目支出600万元）；

　　委托业务费3万元（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

　　公务用车运行维护费38万元（其中：基本支出0万元，项目支出38万元）；

　　其他交通费12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）；

　　其他商品和服务支出400万元（其中：基本支出0万元，项目支出400万元）；

　　办公设备购置费268万元（其中：基本支出0万元，项目支出268万元）；

　　专用设备购置费401万元（其中：基本支出0万元，项目支出401万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年度无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目42个，政府采购预算总额1,491.04万元，其中：政府采购货物预算1,461.04万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州中心血站2023年一般公共预算“三公”经费预算合计133.56万元，比2022年114.32万元，增加19.24万元，增长16.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州中心血站2023年因公出国（境）费预算为0万元，比2022年0万元，增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：红河州中心血站2023年、2022年均无因公出国（境）预算安排。

　　（二）公务接待费

　　红河州中心血站2023年公务接待费预算为0.16万元，比2022年0.42万元，减少0.26万元，下降61.90%，国内公务接待批次为3次，共计接待48人次。

　　增减变化原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州中心血站2023年公务用车购置及运行维护费为133.4万元，比2022年113.9万元，增加19.5万元，增长17.12%。其中：公务用车购置费95万元，比2022年75万元，增加20万元，增长26.67%；公务用车运行维护费38.4万元，比2022年38.9万元，减少0.5万元，下降1.29%。计划购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为15辆。

　　增减变化原因：严格执行公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”规定，从严控制公务用车运行维护费。主要用于保障血液采供血工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年计划购入公务用车2辆，预计总费用95万元，公务用车购置费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站2023年年初预算安排无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　3、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

　　4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用职工的各类劳动报酬，以及为上述职工缴纳的各项社会保险费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州中心血站2023年年初预算未安排机关运行经费。

　　红河州中心血站2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比：无，主要原因分析：无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州中心血站资产总额3,224.36万元，其中，流动资产1,766.91万元，固定资产净值817.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程579.31万元，无形资产净值60.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,403.07万元，其中固定资产净值减少129.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产403项，账面原值680.93万元，实现资产处置收入1.57万元（此处为报废报损2021年资产及补缴2021年资产处置收入1.5万元，2022年废弃物处置收入0.07万元）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河哈尼族彝族自治州中心血站

　　监督索引号53250000236100800111