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红河州第三人民医院2023年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州第三人民医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州第三人民医院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州第三人民医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以“搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展”为主线，确立了“立足红河，面向云南、辐射东南亚”的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第三人民医院设有乳腺外科、神经内科、心内科、肾内科、普外科、骨科、甲状腺外科、泌尿外科、麻醉科、眼科、医康养中心、口腔科、神经外科、妇科、产科、儿科、中医科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、肿瘤放疗科、门诊部、耳鼻喉科、体检中心、消化内科、胸外科、康复医学科、呼吸内科、急诊科、重症医学科、药学部、放射科、超声科、核医学科、病理科、检验科、临床分子（基因）检测中心、输血科、消毒供应中心共38个临床医技科室，设有党办、老龄办、投诉办、宣传科、院办、工会、人事科、医保办、设备科、总务•基建科、医务科、护理部、控感办、公共卫生科、科研科、教学科、信息科、审计科、病案管理科、质控办、保卫科、癌症中心办公室、财务科共23个职能管理科室，无下属预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　2023年，医院将在州委、州政府和州卫生健康委的坚强领导下，按照医院“十四五”发展规划，以建成“立足红河，面向云南，辐射东南亚”的高水平肿瘤专科医院为愿景，进一步推进完善医院学科体系，培育一批重点学科、特色学科，积极引进和培养高层次人才和团队，实现医院高质量跨越式发展。

　　2023年发展主要预期目标是：实现门诊人次增长5%以上，住院人次增长8%以上，药占比、耗占比均控制在20%以下。今年要重点做好以下几方面工作。

　　1、持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持以党建为引领，将党建和业务“双融双促”，打造具有“三院”特色的先进医院文化，增强医院凝聚力和向心力。

　　2、对标对表、补齐短板，以钉钉子的精神，确保“三甲”复审工作顺利完成。

　　3、坚持系统观念，统筹个旧蒙自“一院二区”学科布局，积极为滇南区域医疗中心肿瘤医学中心建设做好人才、技术、学科、管理等方面的准备。

　　4、聚焦公立医院绩效考核，全力提升“国考”成绩排名。努力建成职业病防治院，力争挂牌国家职业病红河监测中心。持续深化“三大中心”“无痛、无呕、无栓和骨髓抑制规范化管理示范病房”内涵建设，加速推进腹痛中心、快速康复外科建设达标。以云南省肿瘤医院分子诊断中心红河分中心为支撑，继续加强临床分子（基因）检测中心建设。不断完善医康养相结合的养老服务体系。

　　5、加强护理学科建设和人才培养，凝炼肿瘤专科护理特色，积极推进“互联网+护理”模式。

　　6、夯实基础，实现医院科研教学发展新跨越。要努力解决立项课题多、有影响的科研成果少的尴尬局面，争取2023年科研成果取得新突破；继续做好大理大学等院校科研、教学方面的深度合作；持续加强GCP建设并努力实现成果转化；围绕肿瘤、职业病防治、康复开展科学研究，筹建科研中心、红河州肿瘤防治研究所、院级疑难罕见病例库等项目，努力提升医院科研基础平台。

　　7、办好“健康红河•云南省滇南肿瘤学大会”，通过与国内顶级团队的合作、共建共享，在技术上向国内肿瘤治疗前沿技术看齐，提升区域内肿瘤诊疗水平。

　　8、编撰好“2016--2020年红河州肿瘤白皮书”，逐步建立滇南肿瘤一体化中心，初步绘制红河州肿瘤地图及构建新型肿瘤监控体系。

　　9、加快医院信息化建设，建成以电子病历为核心、涵盖HIS、LIS、PACS、 EMR、OA、无线心电网络、危重症及手麻系统等若干模块的医院信息化平台，以建成红河州第一家互联网医院为方向，实现电子病历5级、互联互通四甲为目标，依托信息化建设工程对医疗设备、耗材、后勤等实施精细化管理。

　　10、积极加强越南邻省的国际交流与合作，建设高水平对外交流高地，巩固深化与合作共建医院、友好医院合作关系，为高质量发展争取最大的外部支持。

　　11、落实健康中国战略，积极开展健康教育、健康筛查、心理健康、营养健康、功能康复等专项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制473人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制473人。在职实有473人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助473人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 296人，其中： 离休 0人，退休 296人。

　　车辆编制11辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入81931.61万元，其中：一般公共预算1931.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入80000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2023年部门财务总收入 81931.61万元，比2022年部门财务总收入 2174.75万元增加79756.86万元，增长3667.4%，主要原因是2023年部门预算收入加入事业收入预算80000万元，事业单位医疗、机关事业单位养老保险补助减少，2023年初无财政结转资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1931.61万元，其中:本年收入1931.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1931.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2023年部门财政拨款收入 1931.61万元，比2022年部门财政拨款收入 2174.75万元减少243.14万元，下降11.18%，主要原因是事业单位医疗、机关事业单位养老保险补助减少，2023年初无财政结转资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 81931.61万元。财政拨款安排支出 1931.61万元，其中：基本支出1931.61万元，比2022年基本支出 2174.75万元减少243.14万元，下降11.18%，主要原因是事业单位医疗、机关事业单位养老保险补助减少，2023年初无财政结转资金；项目支出0万元。单位资金安排支出80000万元，其中：基本支出30000万元，比2022年基本支出增加30000万元，增长100%。项目支出50000万元，比2022年项目支出增加50000万元，增长100%。主要原因2022年未在预算一体化平台里做自有资金的基本、项目支出预算，2023年按照财政局要求所有支出资金都纳入预算一体化平台。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出620.09万元，卫生健康支出1311.52万元。单位资金安排支出按功能科目分类情况，主要用于卫生健康支出80000万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目260个，政府采购预算总额21200万元，其中：政府采购货物预算21200万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第三人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110万元，较上年增加110万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第三人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州第三人民医院2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加10万元，增长100%；预算接待60批次，较上年增加60批次，增长100%；预算接待400人次，较上年增加400人次，增长100%。

　　由于2023实行“三公”经费全口径管理，要求单位自有资金列支的三公经费也应纳入预算统一管理。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第三人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为100万元，较上年增加100万元，增长100%。其中：公务用车购置费40万元，较上年增加40万元，增长100%；公务用车运行维护费60万元，较上年增加60万元，增长100%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车预计保有量为13辆。

　　由于2023实行“三公”经费全口径管理，要求单位自有资金列支的三公经费也应纳入预算统一管理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年红河州第三人民医院重点项目为：2023年医院事业支出专项经费。年度绩效目标为：公立医院医疗服务收入占医疗收入比例较上年提高，公立医院资产负债率较上年降低，管理费用占公立医院业务支出的比例较上年降低，公立医院职工满意度大于等于78.21分，公立医院门诊患者满意度大于等于84.64分，公立医院住院患者满意度大于等于88.13分。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州第三人民医院资产总额47366.91万元，其中，流动资产23109.86万元，固定资产21196.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68.06万元，无形资产2972.27万元，受托代理资产20万元。与上年相比，本年资产总额增加2335.84万元，其中固定资产增加9201.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.3万元；报废报损资产21项，账面原值464.18万元，实现资产处置收入0.53万元；资产使用收入130.73万元，其中出租资产3153.03平方米，资产出租收入130.73万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　红河州第三人民医

　　2023年2月27日

　　监督索引号53250000236100200111