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红河州第二人民医院2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州第二人民医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州第二人民医院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州第二人民医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州第二人民医院创建于1978年，前身系红河州精神病医院，是隶属于红河州卫健委的一所以精神科为专科特色，综合科融合发展的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的三级甲等专科医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第二人民医院设永祯院区、泽园院区、山竹坡院区共三个院区。设有精神科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、疼痛科、康复医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、麻醉科、皮肤科等35个一级临床科室，医学检验科、放射影像科、超声影像科、胃镜室等11个医技科室。三个院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。无下属预算单位。

　　（三）重点工作概述

　　一、加强精神科品质和内涵建设，提升服务质量，提高患者的治愈好转率和就医获得感。

　　二、重视焦虑、抑郁、睡眠和儿童青少年等群体的心理工作。

　　三、继续加大放射、B超等医技科室的重视管理力度，促进综合科、精神科的深度融合。

　　四、贯彻落实120急救分站建设，提升心脑血管创伤救治能力。

　　五、推进医共体建设，落实分级诊疗。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基体情况如下：

　　在职人员编制320人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制320人。在职实有836人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助303人，财政专户资金、单位资金保障533人。

　　离退休人员152人，其中：离休2人，退休150人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入29,272.56万元，其中：一般公共预算2,672.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元,事业收入26,600万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加3,631.47万元，主要原因是2023年预算数中事业收入比2022年预算数增加3,600万元所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 2,672.56万元，其中:本年收入2,672.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,672.56万元,政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加58.37万元，主要原因是职工薪级工资正常晋升，部分职工岗位工资变动。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 29,272.56万元。财政拨款安排支出 2,672.56万元，其中：基本支出2,672.56万元，与上年对比增加108.37万元，主要原因是职工薪级工资正常晋升，部分职工岗位工资变动。；项目支出0万元，与上年对比情况：无，主要原因分析：无。单位资金安排支出26,600万元，其中：事业支出26,600万元，与上年对比增加3,573.10万元，主要原因是医院发展较快，支出较上年增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出477.13万元，卫生健康支出2,195.43万元。与上年相比增减变动情况：社会保障和就业支出较上年减少63.64万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险经费较上年减少。卫生健康支出较上年增加122.01万元。主要原因是职工薪级工资正常晋升，部分职工岗位工资变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1,294.56万元（其中：基本支出1,294.56万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴83.71万元（其中：基本支出83.71万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资516.79万元（其中：基本支出516.79万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费428.12万元（其中：基本支出428.12万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费171.78（其中：基本支出171.78万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费106.94（其中：基本支出106.94万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费21.65万元（其中：基本支出21.65万元，项目支出0万元）。

　　其他商品和服务支出8.67万元（其中：基本支出8.67万元，项目支出0万元）。

　　办公费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

　　离休费33.13万元（其中：基本支出33.13万元，项目支出0万元）。

　　生活补助6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（-）与中央配套事项

　　本部门2023年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门2023年无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门2023年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2,990.00万元，其中：政府采购货物预算2,240万元、政府采购服务预算250万元、政府采购工程预算500万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州第二人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计182.50万元，较上年增加182.50万元，增长100%，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第二人民医院2023年因公出国（境）费预算数0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州第二人民医院2023年公务接待费预算数9.5万元，较上年增加9.5万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

　　增减变化原因：由于2022年“三公”经费预算范围仅包含一般公共预算，而我单位三公经费为单位自有资金列支，所以申报数为零。根据相关文件要求，2023年实行“三公”经费全口径管理，单位自有资金纳入三公经费预算，故申报2023年“三公经费”预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第二人民医院2023年公务用车购置及运行维护费预算数173万元，较上年增加173万元。增长100%。其中：公务用车购置费78万元，较上年增加78万元，增长100%；公务用车运行维护费95万元，较上年增加95万元，增长100%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　增减变化原因：由于2022年“三公”经费预算范围仅包含一般公共预算，而我单位三公经费为单位自有资金列支，所以申报数为零。根据相关文件要求，2023年实行“三公”经费全口径管理，单位自有资金纳入三公经费预算，故申报2023年“三公经费”预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门2023年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　2、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

　　4、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　5、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费安排情况，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州第二人民医院资产总额38906.75万元，其中，流动资产12114.66万元，固定资产20020.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4184.05万元，无形资产1884.05万元，其他资产703.54万元。与上年相比，本年资产总额增加6647.16万元，其中固定资产增加9912.76万元。处置房屋建筑物515.2平方米，账面原值177.75万元；处置车辆1辆，账面原值23.2万元；报废报损资产788项，账面原值178.91万元，实现资产处置收入1.91万元；资产使用收入52.61万元，其中出租资产400.00平方米，资产出租收入52.61万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000236100100111