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红河哈尼族彝族自治州传染病医院2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州传染病医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州传染病医院2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2-2

红河哈尼族彝族自治州传染病医院2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

　　（二）机构设置情况

　　红河州传染病医院属于政府举办的独立法人、独立核算的公共卫生事业单位，人员编制113人，实际在编在职职工98人，临聘人员134人，退休人员42人，内设17个科室（包括5个精神科室、总务科、资产科、信息科、安全管理科、救治中心、检验科、放射科、药剂科、财务科、医保科、院办、党办）。所属单位0个。财政差额拨款在职职工工资比例90%，退休人员经费100%全额拨款（现已纳入基本养老保险管理）。

　　（三）重点工作概述

　　红河州传染病医院负责提供传染病、艾滋病、精神病及相关疾病的预防保健、临床医疗, 科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作; 承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务。我院主要承担红河州南部六县市精神病及艾滋病等传染病救治等公共卫生工作，救治对象均为贫困患者。还承担政府安排的其他不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制113人，其中：行政编制 0人，事业编制113人。在职实有98人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助98人，非财政供养0人。

　　离退休人员42人，其中：离休 0人，退休 42人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入4,881.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,803.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3,077.4万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2022年我单位财政拨款收入2,512.46万元，减少了708.6万元，主要原因分析：减少了云南省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目州级配套设施建设经费资金。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,803.86万元，其中:本年收入1,803.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,803.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2022年我单位财政拨款收入2,512.46万元，减少了708.6万元，主要原因分析：减少了云南省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目州级配套设施建设经费资金。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出4,881.26万元。财政拨款安排支出1,803.86万元，其中：基本支出1,201.91万元，与上年对比2022年基本支出1,045.92万元增加了155.99万元，主要原因分析为增加了在职人员经费支出；项目支出601.96万元，与上年对比2022年项目支出1,466.54万元支出减少864.58万元，主要原因分析：减少了云南省“双提升”工程红河州传染病医院建设项目州级配套设施建设经费支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080502事业单位离退休支出2.34万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180.88万元，主要用于行政事业单位职工养老保险和职业年金支出；

　　3. 2100203传染病医院支出1,501.01万元，基本支出899.05万元，主要用于单位在职人员工资补助。项目支出601.96万元，主要用于红河州传染病医院建设项目归还项目贷款本金和利息551.96万元；红河州病残吸毒人员救治救助中心运转保障项目经费50万元；

　　4.2101102事业单位医疗支出72.58万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费；

　　5.2101103公务员医疗补助支出38.21万元，主要用于单位公务员医疗补助经费；

　　6.2101199其他行政事业单位医疗支出8.84万元，主要用于单位在职人员工伤保险和大病医疗保险补助经费。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无此支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2023年编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2,693.25万元，其中：政府采购货物预算1,079.32万元、政府采购服务预算780万元、政府采购工程预算833.93万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州传染病医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额30万元，较上年增加30万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州传染病医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州传染病医院2023年公务接待费预算为10万元，较上年增加10万元，增长100%。国内公务接待批次为20次，共计接待1240人次。

　　增长变化原因：由于2022年“三公”经费预算范围仅包含一般公共预算，而我单位“三公”经费为单位自有资金列支， 2023年预算增加单位自有资金列支公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州传染病医院2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加20万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加20万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　增长变化原因：由于2022年“三公”经费预算范围仅包含一般公共预算，而我单位“三公”经费为单位自有资金列支，2023年预算增加单位自有资金列支公务用车运行维护费，随着车辆增加及业务量增加，故增加公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无重点项目

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入：含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出；

　　基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、社会保险费、其他商品和服务支出。

　　经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无机关运行经费，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州传染病医院资产总额11,302.19万元，其中，流动资产2,742.99万元，固定资产净值1,585.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,115.91万元，无形资产净值1,857.39万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,149.98万元，其中固定资产增加162.02万元。处置房屋建筑物8平方米，账面原值0.88万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产232项，账面原值416.02万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.38万元，其中出租资产2700平方米，资产出租收入1.38万元。

　　监督索引号53250000236101000111