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致公党红河州委2023年预算公开目录

　　第一部分致公党红河州委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分致公党红河州委2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

致公党红河州委2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国致公党（简称致公党）是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义的政党，是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。主要职能：思想建设、组织建设、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、宣传教育、海外联谊。

　　致公党红河州委自2004年成立以来，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在中共红河州委和本党省委的领导下，充分发挥致公党“侨”、“海”特色和优势，紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作，自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局，团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力，建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政，为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势，将服务的“触角”伸向各个领域，为改善和发展民生作出了积极的贡献。充分发挥“侨”、“海”特色，以及党员与海外联系广泛的优势，积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就，以及红河州优良的投资环境，为红河州与海外联系牵线搭桥。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（专职）、组织部（兼职）、宣传部（兼职）和社会工作部（兼职）。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.持续强化思想政治教育、不断提升党派自身建设水平。（1）组织好中共二十大、中国致公党十六大会议精神专题培训。（2）严格按照《中国致公党章程》及相关党员发展规程，严把党员发展门槛，持续优化队伍结构。（3）强化组织制度建设，完善党员沟通联系和党员服务机制，强化各基层组织基层思想政治、培训学习、组织生活制度建设，继续组织开展多形式活动，切实提升党员获得感和凝聚力。

　　2.立足实际认真履职，高质量推进异龙湖民主监督工作。（1）主动对接，积极参与和配合省委会高质量完成各季度民主监督工作。（2）组织力量推进课题研究，以项目工作法倒排工作时间和进度，强化与省委会、专家组纵向协调，与管湖部门、州级相关单位横向对接，高质量推进异龙湖保护治理相关课题研究。（3）认真筹备“引智异龙湖”专家论坛和异龙湖保护治理系列宣传活动，确保异龙湖保护治理民主监督成效。

　　3.贴近一线精准建议，推进参政议政工作再上新台阶。（1）扛牢参政议政和政治协商职责。围绕中共红河州委的重大决策部署，聚焦产业发展、市场主体培育、民生保障等领域，通过组织走访、座谈交流激发代表、委员、行业专家、党员建言献策热情和主动性。通过专家审议、集体研究、综合评判，保障和提高报告和建议精准度。（2）强化内外部专家资源联动。积极与红河学院、州委党校和州外研究院所专家联络，邀请专家参与到相关课题调研活动和研究成果审定，结合课题内容组织相关专业培训，提高党员课题研究能力。

　　4.进一步发挥组织动员效能，展现社会服务品牌新风貌。（1）强化与省委会对接联络，积极争取社会服务和公益捐赠资源向红河州倾斜，抓好相关对接服务和活动监督。（2）联络州内公益资源、策划活动内容，动员企业家、志愿者等爱心人士参与和融入“侨界社会服务边疆行”“爱无疆 行无止”公益活动，根据基层实际开展服务。（3）强化与各县市定期对接联络，收集基层服务需求情况，把握服务重点，提前协调资源，筹备和安排服务内容，制定工作计划，强化保障执行，高质量开展相关活动。

　　5.持续关注帮扶点乡村振兴工作，聚焦产业发展纾困解难。（1）进一步落实州委会定期走访帮扶点制度，制定走访工作计划，落实走访责任，及时收集整理帮扶点反馈信息。（2）积极协调外部资源，努力解决帮扶点集体经济，产业发展过程中的困难和问题。（3）努力争取省委会社会服务和公益捐赠资源倾斜，积极争取项目助力改善屏边县基础教育和人民群众生产生活水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入97.31万元，其中：一般公共预算97.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加4.87万元，同比增加5.27%，主要因为单位职工正常晋级晋档、职级晋升，工资和人员经费相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入97.31万元，其中:本年收入97.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加4.87万元，同比增加5.27%，主要因为单位职工正常晋级晋档、职级晋升，工资和人员经费相应增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出97.31万元。财政拨款安排支出97.31万元，其中：基本支出87.31万元，对比增加4.87万元，同比增加5.91%，主要因为单位职工正常晋级晋档、职级晋升，工资和相应的养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费增加；项目支出10万元，与上年对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1.基本支出87.31万元，其中“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）”支出64.65万元，主要用于在职职工的工资、一般公用经费、商品服务支出；“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位支出（款）01行政单位离退休费（项）”支出0.06万元，主要用于单位正常退休职工公用经费，“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出8.19万元，主要用于缴纳单位基本养老保险费；“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（项）”5.48万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）”2.45万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助，“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）”0.34万元，主要用于缴纳单位职工大病保险；“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）”6.14万元，主要用于单位住房公积金补助支出。

　　2.项目支出10万元，占总支出的10.28%，与上年无增减变化，功能科目分类为“201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）99其他民主党派及工商联事务支出（项）”支出10万元。本单位的项目支出全部为工作经费支出，其中调研和参政议政工作经费2万元、社会服务工作经费2万元、乡村振兴与脱贫攻坚相关工作经费1.99万元、民主监督工作经费1万元、委托业务费1.1万元、培训相关业务0.4万元、其他办公相关业务工作经费1.51万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　致公党红河州委无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.06万元，其中：政府采购货物预算2.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　致公党红河州委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　致公党红河州委2023年预算为5.76万元，较上年减少0.24万元，下降4%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

　　减少原因：财政压缩经费；严格执行中央八项规定，厉行节约等相关规定。

　　（二）公务接待费

　　致公党红河州委2023年公务接待费预算为2万元，与上年无增减，国内公务接待批次为27次，共计接待200人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　致公党红河州委2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减；公务用车运行维护费0万元，与上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　致公党红河州委重点项目预算名称为致公党红河州委专项经费，预算金额10万元。2023年度绩效目标主要包括：

　　（一）组织建设工作:完成1次培训，实现党员培训合格率100%。

　　（二）参政议政工作:课题完成1个，提交提案3个以上，提案立案率90%以上。

　　（三）社会服务工作:组织开展各类活动至少2次；支持巩固定点帮扶地屏边县半坡村委会的脱贫攻坚和开展乡村振兴工作。

　　（四）宣传工作:在省委网站上刊载量10篇以上，信息采用率达85%以上。

　　（五）民主监督工作：配合致公党云南省委开展异龙湖保护治理民主监督工作，至少4次。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　2.津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　3.奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　5.职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　6.福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　7.工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用

　　8.公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴

　　9.专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　10.其他商品和服务支出：包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　13.其他社会保障缴费：年内缴纳的职工工伤保险等费用。

　　14.参政议政：各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　致公党红河州委2023年机关运行经费安排13.39万元，主要用于单位水电费、物业管理费、工会经费、福利费、退休职工公用经费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车租赁费、日常办公等方面支出。与上年对比增加0.71万元，增长5.6%。主要原因分析：办公费3.21万元，比上年减少0.41万元；培训费0.55万元，比上年增加0.11万元；其他商品服务支出0.56万元，比上年增加0.5万元，主要原因：根据工作需要调整；工会经费0.79万元，比上年增加0.21万元；福利费0.99万元，比上年对比增加0.26万元，主要原因职工工资增加；差旅费1.2万元、会议费0.3万元、公务接待费0.4万元、其他交通费用5.02万元、水费0.06万元、电费0.11万元、物业管理费0.2万元，与上年无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，致公党红河州委资产总额1.15万元，其中，流动资产0.49万元，固定资产0.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.23万元，减幅16.67%。其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000175200111