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红河州教育体育局（本级）2023年部门预算公开目录

　　第一部分 红河州教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州教育体育局（本级）部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河州教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　三定方案涉密（略）

　　（二）机构设置情况

　　三定方案涉密（略）

　　（三）重点工作概述

　　1.党对教育工作的领导全面加强。全面贯彻党的教育方针，压实抓党建主体责任，制定州委教育工委基层“党建一方案四清单”，推动学校基层党建与教育教学发展有机融合，结合学习宣传贯彻党的二十大精神，落实州委领导班子成员联席高校和校内开展形势政策报告等制度，召开州委教育工作领导小组会议，健全完善党领导教育工作的制度机制体系，形成党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育工作格局，把党的教育方针贯穿办学治校、教书育人全过程。

　　2.深化新时代思政课改革创新。坚持把思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程来抓，组建了红河州思想政治理论课教研组，编撰《红河州思政课教学指导手册》，把思政小课堂同社会大课堂结合起来，与红河学院马克思主义学院合作，组建红河州思想政治理论课教研组，开展思政课教师互派，常态化对全州中小学思政课教师轮训。加强校内校外联动，让“大思政课”全员参与，汇聚全社会育人合力，切实发挥思政课启智润心的职责使命。

　　3.持续织密基层组织体系建强阵地堡垒。全州符合组建党组织条件的中小学校已100%建立党组织，民办学校党建工作焕然一新，持续推进“智慧党建”工作。强化监督制度，制定下发《党组织书记季度交流学习制度》《党建责任约谈制度》等5项制度，为推动学校党建工作提供保障。牢牢把握意识形态工作主导权，加强意识形态阵地管理，压实网络安全工作责任，定期参加网络舆情联席会商，盯紧“两微一端”、新媒体阵地，抓好网路意识形态工作。持续推进“铸党魂、立师德、正校风、争一流”红河学校基层党建品牌创建，新推荐28所示范学校创建，巩固提升105所“云岭先锋·育人红烛”党建工作示范学校创建成果，切实以党建引领教育工作提质上档。

　　4.巩固提升基础教育“三率”。一是提升学前普及普惠水平。加快推进“一村一幼”“一乡一公办”项目建设，2022年，共启动12个幼儿园项目建设，完成其中11个幼儿园新建、改扩建，完成年度任务数137.5%，新增学前教育学位2100个，开远市学前教育普及普惠工作已通过省级评估。2022年，预计学前三年毛入园率达92.83%。二是推动义务教育优质均衡。优化区域教育资源配置，全面落实义务教育学校免试就近入学政策，采取学区化管理、强校带弱校、1+N课堂等多种形式，推进教育教学精细化管理，积极推进开远市义务教育优质均衡试点建设。制定下发了春季、秋季学期控辍保学专项工作方案，召开控辍保学工作会议，进行工作调度、督查及约谈部分县市，利用视频核查系统、动态管理系统和政府救助平台等实行精准控辍，组建工作专班督促县市“不漏一户，不漏一人”落实到位，向州委州政府实行周报告制，不断巩固全州控辍保学来之不易的成果。2022年，预计九年义务教育巩固率达97.36%。三是推进高中阶段教育协调发展。州民族高级中学实现招生办学，落实“省管校用”、教育人才“组团式”帮扶等工作，完成高中学校资源评估，强化结果运用，进一步提升州属高中和县中办学能力和水平。2022年，全州文理科600分以上人数1423人，占全省600分以上人数的10.04%，一本上线人数5376人，首次突破5000人大关。规范高中阶段招生，制定“一校一案”，引导学生做好生涯规划，高考综合改革平稳推进，推动扩大中职招生规模。2022年预计高中阶段毛入学率达90.1%以上。

　　5.加快城乡义务教育一体化发展。继续实施义务教育薄弱环节改善与能力提升、校舍安全保障长效机制等工程，编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目5年规划，薄改提升工程校舍建设完工2.39万平方米，长效机制工程校舍完工1.87万平方米，完成目标任务106%，运动场完工5.26万平方米，完成目标任务210%。深化义务教育教师“县管校聘”改革和基础教育学校校长职级制改革，加强音体美教师的补充和培养，打造配置均衡、结构优化、有利于合理流动的义务教育教师队伍，加强干部队伍培养和教师队伍培训。2022年全州招聘特岗教师375名，招聘高学历人才31名，委培师范生入职124名。围绕教学能力提升、心理健康教育、思政德育全年开展教师履职晋级培训36000余人次。

　　6.推进“双减”“双升”提质增效。强化校外培训监管，继续压减学科类校外培训机构，截至2022年11月，压减学科类培训机构18家，累计压减学科类培训机构253家，压减率98.82%，全州校外培训机构由“双减”前571家减至226家。加强校外培训全流程监管，监管率100%。报送全国“双减”工作优秀案例、全省“双减”工作优秀案例2篇，形成一批因地制宜、内涵丰富、富有特色的典型案例，开远市党建引领抓实中华传统文化和红色文化进校园，泸西县向阳乡中心小学构建党建引领“双减双升”的课后服务体系等案例获全省推广。规范促进民办教育发展，完成全州6所“公参民”义务教育学校改革，全州民办教育机构决策机构成员备案管理工作有序推进。

　　7.教育领域综合改革扎实推进。一是推进教育评价改革。制定了《红河州深化新时代教育评价改革实施方案》《红河州推动现代职业教育高质量发展的实施方案》等，完成全州公办普通高中“3+1+2”高考改革模式资源评估工作，稳妥有序推进中考、高考综合改革。二是推进中小学校党组织领导的校长负责制改革。2022年启动个旧市、屏边县及4个州属学校试点，建立了“党组织书记、专职副书记配备方案”“学校议事决策各项制度”等制度，健全党组织会议、校长办公会议（校务会议）的议事决策规则，完善党务人员考评机制，有力促进了中小学校党组织领导的校长负责制试点工作的落实落细。三是推进校长职级制改革。制定了《红河州基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》，共认定基础教育学校一级校（园）长81名，二级校（园）长166名，全州13县市全面完成基础教育学校校长职级制改革的评审认定工作，共认定三级校园长770名，四级校园长737名，五级校园长446名，为完善校长管理机制和城乡教育人才均衡配置机制创造有利条件。

　　8.落实“五育并举”促进人的全面发展。面向全体学生开齐开足体育、美育课，制定《关于全面加强和改进新时代学校体育工作行动方案》《关于全面加强和改进新时代学校美育工作行动方案》和《关于全面加强新时代大中小学劳动教育工作行动方案》，积极推进劳动教育改革发展。加强心理健康教育，做好中小学心理健康测评工作，组织全州五年级以上学段80%的学生完成至少一次的心理健康状况测评。继续加大青少年近视防控工作力度，督促指导学校做好儿童青少年近视防控光明行动，屏边湾塘小学学生“零近视”登上央视、人民网等平台，作为防近视典型案例全省推广。

　　9.强化校园安全兜底保障。始终把校园安全和师生安全放在第一位，未发生大的校舍安全、食品安全等校方责任事故，校内校外发生的学生意外伤亡事故和死亡人数逐年下降，“4个100%”进一步巩固提升，1147所中小学校选配法制副校长配备率100%，结合“护航二十大”的工作要求，坚持问题导向、结果导向，从严从实从细从快做好预防学生溺水、防交通安全、防食品安全事件等工作，坚决防范和遏制学生非正常伤亡发生。打好常态化校园疫情防控阻击战，强化“精准防控、科学防疫”措施，加快“智慧校园”建设，实现线上线下教学无缝切换，推动“人物同防、多病共防”校园卫生体系建设，引导师生养成自我防护习惯，指导河口、金平、个旧、泸西等地从严从实从快做好教育疫情防控，守好校园防疫大门。

　　10.建立覆盖全学段的学生资助体系。深化资助育人，持续提高学生资助管理水平，2022年共下达各级各类资补助金106582.91万元。春季学期，发放各类资助资金46971.79万元，受助学生96.35万人次，其中特殊困难学生20.88万人实现应助尽助，办理高校生源地信用助学贷款2.49亿元，惠及25579人，全面保障了接受公平而有质量的教育机会

　　11.推进职业教育产教融合校企合作。坚持职业教育与普通教育同等重要、协调发展，不断优化教育结构、学科专业结构、人才培养结构，稳步推进中高层次职业教育，满足不同学生成长需要。积极推行“1+X”证书制度，全州共中高职院校7所开展试点工作。深入推进职业教育园区综合改革，深化产教融合、校企合作，积极推进高水平产教融合实训基地建设，施职业院校提质培优行动，下达2022年现代职业教育质量提升中央资金5770.56万元，推动红河职业技术学院形成办学规模，支持四所中职学校“双优”建设和红河卫生职业学院“双高”建设。实施红河卫生职业学院扩建项目（一期），现累计完成投资5200万元。

　　12.补齐现代化边境小康村建设短板。围绕建设目标任务和导性指标体系，组建工作专班、建立工作机制、制定工作清单和工作要点，分解细化量化工作任务，定期开展工作调度。绿春、金平、河口3县49个沿边行政村（社区）实现“一村一幼”学前教育全覆盖，为160个现代边境小康村配置安装体育健身器材，实现边境行政村体育场地设施全覆盖，自村体育场地设施覆盖率68%。加快推进远程教育信息化全覆盖绿春、金平、河口3个县学校100%接入教育专网，努力提高远程教育覆盖率。

　　13.继续实施全民健身补短板填空白工程。2022年，共争取国家和省级补助资金1352.17万元，落实州级补助资金3896万元，共实施公共体育基础设施建设项目93个，参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会，最终获得25金28银14铜，金牌总数全省排名第一的好成绩。在省第十六届运动会青少年组赛事中，红河代表团斩获54金57银58铜的骄人战绩，在金牌数、奖牌数、团体总分等排名上均实现了新突破。推动公共体育场馆免费或低收费向社会开放，推进学校体育场馆向社会开放试点。2022年，全州13个公共体育场馆通过国家体育总局审核，总计争取中央和省级补助资金612.21万元，全州所有公共体育场馆均实现免费或低收费向社会开放；争取55万元学校体育场馆开放补助资金，全州28个学校体育场馆实现向社会开放。

　　14.坚定不移推进党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任和监督责任，制定《2022年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，强化“一岗双责”，推进“清廉机关”“清廉学校”建设，严格执行《红河州教育体育局内部控制制度》，扎实推进全州“小切口”教育领域腐败和作风问题专项整治工作，开展专项督促检查及开展“回头看”工作，持续保持正风肃纪的高压态势，确保党中央决策部署和省委州委工作要求落到实处。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制51人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入19634.36万元，其中：一般公共预算15609.65万元，政府性基金3800万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入207万元，上年结转结余单位资金17.71万元。

　　一般公共预算财政拨款与上年17251.60万元对比减少1641.95万元，其他收入与上年267.40万元对比减少60.40万元，上年结转结余资金与上年105.17万元对比减少87.46万元，减少的主要原因：一是2023年红河州实验学校（民族高级中学）建设项目资金减少；二是2022年根据《预算法》相关规定，加快预算执行进度，减少年末结转结余资金；三是其他收入项目减少。政府性基金与上年0万元对比增加3800万元，增加原因为2023年体育彩票公益金上级拨款项目资金增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入19409.65万元，其中：本年收入19409.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15609.65万元，政府性基金预算财政拨款3800万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　一般公共预算财政拨款与上年17251.60万元对比，减少1641.95万元，减少的主要原因是2023年红河州实验学校（民族高级中学）建设项目资金减少。政府性基金与上年0万元对比增加3800万元，增加原因为2023年体育彩票公益金上级拨款项目资金增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出19634.36万元。财政拨款安排支出19409.65万元，其中：基本支出1650.39万元，与上年1631.58万元对比，增加18.81万元，主要原因：人员经费、社保保障类经费增加；项目支出17983.97万元，与上年15620.02万元对比，增加2363.95万元，主要原因2023年体育彩票公益金上级拨款项目资金增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　2050101教育支出—教育管理事务－行政运行831.94万元：基本支出831.94万元，主要用于保障州教育体育局机关、州招生考试办、学生资助中心的人员工资和公用经费。

　　2050199教育支出—教育管理事务－其他教育管理事务支出10万元：全面实施绩效管理评价（评估）经费10万元，主要用于全面实施绩效管理支出；

　　2050201教育支出—普通教育－学前教育40万元：项目支出40万元，主要是红河州幼儿园骨干教师等培训专项资金20万元；蒙自军分区幼儿园生均公用经费州级补助资金20万元；

　　2050202教育支出—普通教育－小学教育5.80万元：项目支出5.80万元。主要为义教家庭经济困难学生生活费补助资金5.8万元；

　　2050203教育支出—普通教育－初中教育72万元：项目支出72万元。主要用于义教家庭经济困难学生生活费补助资金20万元，农村义务教育学生营养改善计划补助资金24万元，义务教育公用经费补助资金28万元；

　　2050204教育支出—普通教育—高中教育1791.64万元：项目支出1791.64万元。主要用于民族高中班办学补助经费200万元，普通高中建设补助资金750万元，普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金17万元，普通高中建档立卡等学生免学费补助资金4万元，普通高中国家助学金补助资金20.64万元，普通高中生均公用经费补助资金800万元；

　　2050205教育支出—普通教育—高等教育170万元：项目支出170万元，主要用于高校生源地信用助学贷款风险补偿金110万元、红河州优秀贫困学子奖励计划专项资金60万元；

　　2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出227万元：项目支出227万元，主要用于红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金200万元、基础教育学校校长职级制差别化职级奖励经费27万元；

　　2050302教育支出—职业教育—中等职业教育424.80万元：项目支出424.80万元。主要用于中等职业教育免学费补助专项资金300万元、中等职业教育国家助学金专项资金124.80万元；

　　2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育21.60万元：项目支出21.60万元。主要用于州特殊教育学校义务教育家庭困难学生生活补助、营养改善计划补助等。

　　2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出297万元，项目支出297万元。项目支出主要用于红河州高级教师职称评审经费25万元、“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费102万元、教育督导经费30万元、学科带头人、骨干教师奖励专项经费60万元、平安校园创建经费30万元、红河教育发展专项资金50万元；

　　2070301文化旅游体育与传媒支出－体育－行政运行308.20万元：基本支出308.20万元，主要用于保障州教育体育局机关、社会体育指导中心的人员工资和公用经费。

　　2070399文化旅游体育与传媒支出－体育－其他体育支出116万元，项目支出116万元，主要用于州老年体育协会、蒙自老年体育协会、个旧老年体育协会活动经费。

　　2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休44.67万元，基本支出44.67万元，主要用于行政单位离退休人员工资和公用经费。

　　2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休0.28万元，基本支出0.28万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

　　2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出149.94万元，基本支出149.94万元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

　　2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出36.75万元，基本支出36.75万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

　　2080801抚恤－死亡抚恤1.09万元，基本支出1.09万元，主要用于行政机关遗属补助。

　　2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗77.14万元，基本支出77.14万元，主要用于行政机关在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗23.13万元，基本支出23.13万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

　　2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助57.07万元，基本支出57.07万元，主要用于在职人员医疗保险补助支出。

　　2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.72万元，基本支出7.72万元，主要用于在职人员医疗保险补助支出。

　　2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出112.46万元，基本支出112.46万元，主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

　　2300245转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出10783.42万元，项目支出10783.42万元，主要用于州级对下级项目配套补助。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河州教育体育局部门列入州对下专项转移支付项目清单项目有16个，金额13134.92万元，主要用于支付各县市教育教学发展、义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费等。

　　2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出250万元，“红河奔腾”教育人才专项招引项目经费50万元、红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金200万元；

　　2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出51.50万元，其中：项目支出51.50万元，主要用于州级学科带头人骨干教师奖励经费。

　　2300245转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出10733.42万元，项目支出10733.42万元，主要用于州级对下级项目配套补助；

　　2296003其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出2100万元，项目支出2100万元，主要用于体育彩票公益金支持的体育项目。

　　（二）与中央配套事项

　　红河州教育体育局列入与中央、省级配套事业的对下转移支付项目共9个，金额9325.42万元。按功能科目分类具体为2300245转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出9325.42万元，主要用于义务教育家庭困难学生补助、营养改善计划、生均公用经费、学前教育省政府助学金配套等。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　红河州教育体育局按既定政策标准测算补助事项的对下转移支付项目共7个，金额3809.50万元。

　　2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出200万元，红河州乡村从教15年以上优秀教师专项资金200万元；

　　2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出51.50万元，主要用于州级学科带头人骨干教师奖励经费，发挥示范引领和辐射带头作用。

　　2300245转移性支出－一般转移性支付－教育共同财政事权转移支付支出1458万元，主要用于民族高中班补助经费225万元、免除南部六县农村普通高中学生学费补助经费1050万元、基础教育学校校长职级制差别化职级奖励经费183万元。

　　2296003其他支出－彩票公益金安排的支出－用于体育事业的彩票公益金支出2100万元，项目支出2100万元，主要用于体育彩票公益金支持的体育项目。

　　（四）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额211.87万元，其中：政府采购货物预算210.90万元、政府采购服务预算0.97万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州教育体育局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84万元，较上年94.83万元减少10.83万元，下降11.42%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州教育体育局部门2023年因公出国（境）费预算为15万元，较上年17.87万元减少2.87万元，下降16.06%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）8人次。

　　下降原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，控制因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　红河州教育体育局部门2023公务接待费预算为24万元，较上年26.26万元减少2.26万元，下降8.61%，国内公务接待批次为18次，共计接待8500人次。

　　减少原因为厉行节约，加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州教育体育局部门2023年公务用车购置及运行维护费为45万元，较上年50.70万元减少5.70万元，下降11.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费45万元，较上年50.70万元减少5.70万元，下降11.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　主要变化原因是：加强公务用车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州教育体育局制定了本部门的预算绩效管理办法，围绕中央、省级和州级有关教育事业发展规划，红河州教育体育局2023年度整体绩效总目标为：坚持和加强党对教育事业的全面领导，坚持社会主义办学方向。持续推进“一村一幼”“一乡一公办”全覆盖，积极推进幼儿园新建改、改扩建，通过购买服务、综合奖补、减免租金、派驻公办教师、培训教师、教研指导等方式，支持普惠性民办幼儿园发展。优化区域教育资源配置，全面落实义务教育学校免试就近入学政策，认真落实“双减”工作任务，提高课后服务质量。持续改善办学条件，推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工程建设，积极推进教育数字化，为创建优质均衡积势蓄能。利用“结对帮扶”“县中托管”“教育组团式”帮扶等，提升州属高中和县中办学能力和水平，实施县域普通高中质量提升计划，加强招生入学管理，全面实施普通高中新课程新教材，深化课程教学改革，提高教育教学质量。不断深化现代职业教育体系建设，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位。坚持教育优先发展，促进教育公平和提升教育质量，切实解决好人民群众关心的“入园难”“义务教育择校”“中小学生课业负担过重”等问题。深化义务教育教师“县管校聘”改革和基础教育学校校长职级制改革，加强音体美教师的补充和培养，打造配置均衡、结构优化、有利于合理流动的义务教育教师队伍，加强干部队伍培养和教师队伍培训，提高乡村学校管理干部专业素质。贯彻落实全民健身国家战略，推进全民健身设施、全民健身活动、群众科学健身等全面发展。加快青少年体育和竞技体育协同发展，完善竞技体育后备人才培养体系，不断提高青少年体育训练质量和效益，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展，创新竞技体育管理机制，优化资源配置，建设高原亚高原特色体育强州。

　　红河州教育体育局2023年度无纳入预算的重点项目。九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州教育体育局部门2023年机关运行经费安排150.06万元，与上年1593.24万元对比减少1443.18万元，下降原因是两年机关运行经费取数口径不一致，2022年包含人员经费，而2023年仅为机关公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州教育体育局部门资产总额274.96万元，其中，流动资产162.43万元，固定资产111.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少100.75万元，其中固定资产增加42.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　  红河州教育体育局

                                                      2023年3月24日

监督索引号53250001036101400111