监督索引号53250000143900000

　　附件2-1

红河州数据发展中心2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州数据发展中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州数据发展中心2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

红河州数据发展中心2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行国家、省、州有关大数据和电子政务工作的法律、法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；

　　（2）研究拟订并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作；

　　（3）研究拟订大数据的标准体系和考核体系，制订数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；

　　（4）积极推进州级数据中心建设，促进全州信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放；

　　（5）负责全州办公自动化系统的建设、管理和运行维护等技术支持工作；

　　（6）负责全州政府网站集群建设、管理、维护、系统安全防护等技术支持工作；

　　（7）负责组织全州视频会议系统的建设、管理和维护等技术服务工作；

　　（8）承担州级行政中心网络和机房的建设、管理和维护工作；

　　（9）负责全州电子政务外网的统筹规划，运维和优化管理，负责全州电子政务外网安全的统筹协调，完善全州网络安全保障体系；

　　（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括综合科、数据发展规划科、数据应用科、视频会议科、应用系统运维科、网络管理科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是理顺机构、明确职责。州数据发展中心于2019年1月23日在州电子政务管理中心基础上挂牌成立，按照机构编制设置方案，设置6个科室，进一步梳理明确内设科室的工作职责；二是积极开展调研、学习、培训，统筹推进全州数据发展工作；三是认真落实与华为签订的云计算与大数据服务战略合作协议内容，推动红河数字经济快速发展；四是电子政务建设各项工作有序推进。完成全州政府网站集群改版、视频会议系统保障有力、协同办公系统（OA系统）高效运转、开展数字政府建设，对红河州协同办公平台OA系统进行深度功能开发、保障机关网络稳定运转；五是认真开展定点帮扶，完成乡村振兴各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2276.40万元，其中：一般公共预算2276.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少1258.02万元，主要原因是对支出结构进行优化，对一般性支出和非急需非刚性支出按要求进行压减。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2276.40万元，其中:本年收入2276.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2276.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少1258.02万元，主要原因是对支出结构进行优化，对一般性支出和非急需非刚性支出按要求进行压减。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2276.40万元。财政拨款安排支出2276.40万元，其中：基本支出335.65万元，与上年对比增加21.23万元，主要原因分析为在职人员变动、工资调整；项目支出1940.75万元，与上年对比减少1279.25万元，主要原因是对支出结构进行优化，对一般性支出和非急需非刚性支出按要求进行压减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　201款（一般公共服务支出）支出728.01万元，主要用于人员经费支出和项目支出；

　　206款（科学技术支出）支出1445.75万元，主要用于重点项目支出；

　　208款（社会保障和就业支出）支出42.29万元，用于在职职工的养老保险缴费，离退休、职业年金缴费；

　　210款（卫生健康支出）支出34.49万元，用于医疗补助和其他医疗支出；

　　221款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出25.86万元，用于住房公积金支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额840.4万元，其中：政府采购货物预算840.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州数据发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年减少4.75万元，下降89%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州数据发展中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0.97万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　减少原因：对一般性支出和非急需非刚性支出按要求进行压减。

　　（二）公务接待费

　　红河州数据发展中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.97万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因：对一般性支出和非急需非刚性支出按要求进行压减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州数据发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.59万元，较上年减少2.81万元，下降82.6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.59万元，较上年减少2.81万元，下降82.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：对一般性支出和非急需非刚性支出按要求进行压减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　支付购买云服务经费：根据红河州人民政府与华为软件技术有限公司签署的《红河哈尼族彝族自治州-华为软件技术有限公司云计算大数据服务战略合作协议》、红河州开发区投资建设集团有限公司与华为公司签署的《红河州云计算服务合同》，向华为公司购买云服务和各项增值服务。

　　红河州一中心一平台六大库N应用经费：围绕红河州“放管服”改革有效发展的迫切需求，聚焦企业和群众办事中的“难点、堵点、痛点”，利用3年时间，通过数据共享、应用、创新，推动“一窗受理•一次办好”改革再提速、再提效，全力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的一流营商环境；围绕流程再造、业务创新、经济发展、社会治理、科学决策的需要，以需求为导向，做好数据治理，提升数据质量，扩大数据共享开放范围；依托数据中台、信息资源能力服务平台，做好数据支撑服务，在政务服务、公共服务、政府决策等方面体现数据价值，最终实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。

　　为规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，加强部门控制制度的健全，完善中心各科室制度建设，做好各项收支的绩效评价工作，跟踪问效各个项目各项支出的资金使用效率，把支出用出最大的效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.基本工资：岗位工资与薪级工资之和。

　　3.津贴补贴：包括改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　4.在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　州数据发展中心本年机关运行经费安排与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州数据发展中心资产总额2175.45万元，其中，流动资产0万元，固定资产1185.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产989.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1900.26万元，其中固定资产增加965.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000143900111