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红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年预算公开目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所共设置五个内设机构，包括：办公室、中学室、小学室、教育理论研究室、职成教室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　在红河州教育体育局的领导和云南省教科院的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以立德树人为教育根本任务，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课程改革为重点，以强化教师队伍建设为抓手，创新教研机制，切实履行“研究、管理、指导、服务、咨询”教科研的工作效能，促进教师专业和学校内涵发展，促进教育均衡发，提升教育教学质量。

　　1、组织全州中小学“德育特色课堂 ”视频评审。

　　2、组织红河州2023届高三毕业生第二、三次复习检测命试题校对、制卷、考试、阅卷和质量分析。

　　3、组织全州教研员培训（州、县两级教研员及州教科所兼职教研员）。

　　4、组织2023年红河州高三复习备考研讨会。

　　5、组织云南省2023年高中毕业生两次复习统一检测。

　　6、组织红河州2023年初中毕业生两次模拟考试。

　　7、组织2023年全州中小学教学质量监测学科命题组长培训。

　　8、组织“2023年红河州中小学教学质量监测”集中命题。

　　9、参与组织2023年全州统一“云南省初中学业水平考试”阅卷。

　　10、组织“2023年红河州中小学教学质量监测”考试、阅卷，并撰写质量分析报告。

　　11、组织撰写2023年红河州初中学业水平考试各学科质量分析报告，编辑初中学业水平考试语文、英语优秀作文选评。

　　12、举办红河州2023年中小学教学质量监测分析暨成果运用视频培训会（各学科）。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1504.25万元，其中：一般公共预算549.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入955.20万元。

　　与上年498.92万元对比增加1005.33万元（其中：一般公共预算增加50.13万元，其他收入增加955.20万元），一般公共预算增加主要原因是：1.本年新增五名工作人员，相应薪酬及各项社会保障、公用经费预算增加；2.云南省高考综合改革（新高考）启动在即，为积极稳妥推进红河州高考综合改革，红河州高考项目经费增加20.00万元；其他收入增加主要原因是：本年新增红河州中小学教学质量监测经费项目，收取红河州中小学教育教学质量监测费955.20万元，用于支付州统一监测试卷印刷费、平台阅卷使用费、培训费、委托业务费、办公费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入549.05万元，其中：本年收入549.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款549.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年498.92万元对比增加50.13万元，主要原因是：1.本年新增五名工作人员，相应薪酬及各项社会保障、公用经费预算增加；2. 云南省高考综合改革（新高考）启动在即，为积极稳妥推进红河州高考综合改革，红河州高考项目经费增加20.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1504.25万元。财政拨款安排支出549.05万元，其中：基本支出499.05万元，与上年对比增加30.13万元，主要原因是本年新增五名工作人员，相应薪酬及各项社会保障、公用经费预算增加；项目支出50.00万元，与上年对比增加20.00万元，主要原因是根据《云南省人民政府关于印发云南省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案的通知》（云政发〔2022〕37号），云南省高考综合改革（新高考）启动在即，为积极稳妥推进红河州高考综合改革，红河州高考项目经费增加20.00万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于教育支出372.51万元（其中：高中教育支出50.00万元，其他教育支出322.51万元）；用于社会保障和就业支出83.54万元（其中：事业单位离退休19.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.27万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.42万元）；用于卫生健康支出56.80万元（其中：事业单位医疗支出32.28万元，公务员医疗补助支出21.19万元，其他行政事业单位医疗支出3.33万元）；用于住房保障支出（住房公积金）36.20万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额494.11万元，其中：政府采购货物预算9.11万元、政府采购服务预算485.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.22万元，较上年增加2.93万元，增长127.95%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究2023年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降5.26%，国内公务接待批次为2次，共计接待55人次。

　　公务接待费预算减少的原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，努力降低成本，严控“三公”经费，逐年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河哈尼族彝族自治州教育科学研究2023年公务用车购置及运行维护费为5.04万元，较上年增加2.94万元，增长140.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.04万元，较上年增加2.94万元，增长140.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费预算增加的原因：根据国家和省关于推进教育评价体系改革和深化教育教学改革、全面提高义务教育质量有关部署要求，结合教育部等六部门关于印发《义务教育质量评价指南》《普通高中学校办学质量评价指南》的通知及教育部、省教育厅关于加强义务教育学校考试管理等文件精神，为切实加强国家义务教育质量监测评估工作，着力推进教育教学质量监测评估信息化、数字化、科学化，有针对性加强义务教育学校管理，督促落实教学常规，提升育人水平和学业质量，促进义务教育均衡发展，提高中小学管理水平和教育教学质量，州教科所负责红河州中小学教育教学质量监测工作，新增红河州中小学教学质量监测项目，为做好命题审题、制卷考试、统一阅卷、质量分析、教师培训等相关工作，职工出差频繁，外出用车时间较多，导致公务用车运行维护费预算增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年，红河州教育科学研究所重点项目是红河州高考综合改革研训经费，项目绩效目标是组织3次红河州新高考9学科模拟试题命制和培训、向全州高中学校提供3次质量分析报告、召开高考九学科备考研讨会、红河州新高考综合改革专任教师全员轮训2次。积极稳妥推进红河州高考综合改革（新高考改革），提高全州普通高中教育质量和水平，促进全州高考成绩提升 。

　　红河州教育科学研究所自有资金项目是红河州中小学教学质量监测经费，项目绩效目标是组织小学五年级学业质量监测4次、组织初中七年级学业质量监测5次、组织初中九年级第一次和第二次模拟考试各8科次、组织高一年级上学期和下学期学业质量监测各9次、组织高二年级学业质量监测9次、组织高三毕业生三次复习统一检测。通过红河州中小学教育教学质量监测，可以全面贯彻落实新课程方案、新课标、新教材、中考和高考综合改革精神，督促县市推进义务教育均衡发展和高中育人方式变革，遵循学生成长规律和教育规律，规范学校办学、教学行为，深化教育教学改革，深入推进信息化与教育教学的深度融合，逐步建立全州教育教学质量分析评估和科学决策数据库，加强监测评估工作的数字化、科学化和精准性，加快建立以发展素质教育为导向的教育教学质量评价体系，强化评价结果运用，健全“五育并举”落实机制，着力克服“唯分数、唯升学”倾向，促进形成良好教育生态，促进义务教育优质均衡发展和普通高中多样化有特色发展，全面提高中小学管理水平和教育教学质量。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　3、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费安排，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河哈尼族彝族自治州教育科学研究资产总额213.98万元，其中，流动资产88.48万元，固定资产125.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少87.32万元，其中固定资产减少15.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

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