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　　红河州州级机关幼儿园2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州州级机关幼儿园2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、州对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  红河州州级机关幼儿园2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、州对下转移支付预算表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州州级机关幼儿园2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州州级机关幼儿园是一所由红河州人民政府主办，红河州教育体育局主管的财政全额拨款的公立幼儿园。红河州机构编制委员会于2016年12月30日，下发红编〔2021〕54号文件批准红河州州级机关幼儿园事业编制为80人。

　　红河州州级机关幼儿园的基本职能及主要工作是贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章坚持正确的办园方向，执行红河州教育体育局的指示和决议；贯彻《幼儿园教育纲要》和《幼儿园工作规程》加强园所文化建设、深化幼儿园管理机制和运行机制的改革和各项工作程序化、规范化、制度化，不断提高办园质量全面落实各项幼儿培养目标；对照《3-6岁儿童学习与发展指南》，切实提高幼儿园保教质量让幼儿学会做人，学会求知，学会生存，身心和谐发展，培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自主表现的儿童。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置13个内设机构，包括：

　　1.党支部（由办公室人员兼职）、基层工会（由办公室、班级教师相关人员兼职）

　　2.园长办1人，（党支部书记、园长1人）；

　　3.教学办2人，其中教学副园长1人、办教研组长1人；

　　4.后勤办12人，其中后勤副园长2人、后勤总务6人（明珠园3人、银河园3人）、财务3人（明珠园2人、银河园1人）、驾驶员1人；

　　5.医务室医生6人，其中明珠园区3人、银河园区3人；

　　6.幼儿食堂员17人，其中明珠园区10人、银河园区7人；

　　7.教学点2个（明珠中园区17个班级、银河路园区12个班级），两个园区共有教学班29个，两个园区共有幼儿999人；

　　8.专任教师74人其中：在编教师64人、临聘教师10人。保育员33人其中：在编人员4人、聘用制教职工29人；

　　9.教研组由办公室及班级教师兼职；

　　10.伙管组由办公室、医务室、食堂、教学班相关人员组长等相关人员兼职；

　　11.宣传组由办公室及班级教师相关人员兼职；

　　12文体组由办公室及班级教师相关人员兼职；

　　13.安全保卫、保洁组由蒙自市金盾保安服务有限公司派出的保安、保洁人员组成。

　　我单位所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　红河州机关幼儿园的主要工作职责是对学龄前3—6岁幼儿进保育教育，培养幼儿德、智、体、美全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月31日统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入1734.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1734.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年部门财务总收入 1494.18万元对比增加240.24万元。财务总收入增加的主要原因是：（1）2023年在职人员（2022年下半年新招在编事业人员7人）基本工资、津贴补贴、绩效考核奖比年增加130.50万元；（2）2023年各项社会保障缴费比上年增加78.46万元；（3）2023年工会经费比上年增加4.69万元；（4）2023年住房公积金比上年增加8.70万元：（5）2023年一般公用经费比上年增加19.77万元；（6）2023年公车务用车及运行维费比上年减少0.20万元；（7）2023年幼儿生均经费因幼儿人数比上年减少28人，所以生均经费比上年减少1.68万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1734.42万元，其中：本年收入 1734.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1734.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财务总收入 1494.18万元对比增加240.24万元。财务总收入增加引起的主要原因是：（1）2023年在职人员（2022年下半年新招在编事业人员7人）基本工资、津贴补贴、绩效考核奖比年增加130.50万元；（2）2023年各项社会保障缴费比上年增加78.46万元；（3）2023年工会经费比上年增加4.69万元；（4）2023年住房公积金比上年增加8.70万元：（5）2023年一般公用经费比上年增加19.77万元；（6）2023年公车务用车及运行维费比上年减少0.20万元；（7）2023年幼儿生均经费因幼儿人数比上年减少28人，所以生均经费比上年减少1.68万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（一）部门预算收入情况：

　　2023年部门预算总支出1734.42万元。财政拨款安排支出 1734.42万元。

　　其中：基本支出1494.48万元，与上年基本支出1252.56万元对比增加241.92万元，主要原因分析是：（1）2023年在职人员（2022年下半年新招在编事业人员7人）基本工资、津贴补贴、绩效考核奖比年增加130.50万元；（2）2023年各项社会保障缴费比上年增加78.46万元；（3）2023年工会经费比上年增加4.69万元；（4）2023年住房公积金比上年增加8.70万元：（5）2023年一般公用经费比上年增加19.77万元；（6）2023年公车务用车及运行维费比上年减少0.20万元。

　　项目支出239.94万元，与上年项目支出241.62对比减少1.68万元，主要原因分析是：2023年在园幼儿人数比2022年减少28人，所以生均经费项目比上年减少1.68万元。

　　（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）2050201学前教育支出1271.57万元，主要用于支付在编在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖、公用经费、项目经费及开展保育教育工作所需的经费支出。

　　（2）2080502 事业单位离退休支出3.52万元，主要用于支付退休党支部公用经费、退休党支工作补贴、退休人员公用经费。

　　（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出153.95万元，主要用于支付在编在职人员养老保险单位部分。

　　（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出27.80万元，主要用于支付2023年退休人员职业年金。

　　（5）2101102 事业单位医疗支出102.96万元，主要用于支付在编在职人员医疗保险单位部分。

　　（6）2101103 公务员医疗补助支出50.02万元，主要用于支付在编在职人员医疗保险。

　　（7）2101199 其他行政事业单位医疗支出9.13万元，主要用于支付在编在职人员工伤保险、大病医疗保险。

　　（8）2210201 住房公积金支出115.47万元，主要用于支付在编在职人员住房公积金单位部分。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州州级机关幼儿园2023年预算无对下专项支付项目。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.87万元，其中：政府采购货物预算2.87万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州州级机关幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年减少0.2万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州州级机关幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州州级机关幼儿园2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计需接待250人次，公务接待费无增减变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州州级机关幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为2.6万元，较上年减少0.20万元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年减少0.20万元，下降7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少原因是我园2023年节约开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年度红河州州级机关幼儿园有两个重点项目预算：

　　（一）生均费经费项目

　　2023年生均费经费项目预算59.94万元。项目绩效目标：1.健全安全制度，强化校园安全措施，有效防范和坚决遏制涉园幼儿安全事故，全力维护幼儿园安全、和谐、稳定。2.增强保教质量意识，优化教育教学管理，加大科研力度，扎实开展课题研究，全方位推进幼儿园课程游戏化建设工作，完成上级交办的各项的任务，确保通过各级各类检查、验收和评估。让幼儿学会做人，学会求知，学会生存，身心和谐发展。3.培养健康快乐、文明乐群、好奇探究、勇敢自信、自主表现的儿童。

　　（二）银河路园区办园场所租金专项资金项目

　　2023年银河路园区办园场所租金专项资金项目预算180万元。项目绩效目标：1.管理工作：坚持依法办园，初步实行分层管理的形式，保证各块面责任到位，管理有序。班子成员团结协作，有一定的工作责任心和服务意识。能根据幼儿园发展需要，不断完善各项制度和规章，实行园务公开，推进民主管理，确保幼儿园管理规范。2.队伍建设：教师的责任意识、爱岗敬业精神需进一步加强。教育观念的更新，教育行为的有效性仍需提高。加强新招聘临聘年轻教师及保育员老师培训力度。能根据幼儿园发展需要，不断完善各项制度和规章，实行园务公开，推进民主管理，确保幼儿园管理规范。3.家庭社区：建立家园联系制度，开展各类讲座，为每位幼儿建立《幼儿成长记录册》，通过微信、QQ等方式拓展家园共育渠道；定期召开家委会、家长会、家长开放日活动，增进家长对幼儿园的了解和相互沟通。幼儿园能支持并参与社区各项活动，逐步增进彼此之间互动。以家委会为引领，吸引家长志愿者为幼儿服务。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.公办幼儿园生均经费：是根据（国办发〔2016〕37号）文件精神、（云财教〔2017〕514号）文件的要求。红河州财政局和教育体育局联合发《红河州公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的实施意见》（红财教发〔2018〕126号）文件明确规定：全州从2018年秋季学期起，建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，至2020年，实现我州公办幼儿园生均公用经费财政拨款准标不低于600元/生·年的目标，其中2018年秋季学期的执行标准不得低于400元/生·年，在此基础上，各县市可根据地方财力情况，在不低于最低拨款标准的前提下研究制定本县市公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。

　　2.保教工作经费：保教工作经费即保育费和教育费的简称，是幼儿园为3—6岁幼儿提供期保育和教育服务收取的工作经费，收费标准根据幼儿园保育教育水平、生均培养成本、社会承受能力、办园质量等情况，按照不以营利为目的原则制定并报发改委审批。

　　3.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州州级机关幼儿园2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州州级机关幼儿园部门资产总额960.57万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产960.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.30万元，其中固定资产减少19.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　 红河州州级机关幼儿园

　　 2023年2月23日

　　监督索引号53250001036101300111