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　　红河州妇联2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州妇联2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州妇联2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州妇女联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州妇女联合会是全州各族各界妇女在党的领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群从团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：团结和动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导全州广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与全州有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。推进全州妇女儿童事业的发展；巩固和广大各族各界妇女的大团结，加强与各界妇女联谊，积极发展同周边国家妇女的友好往来，增进了解和友谊，促进边疆的繁荣与稳定；负责指导基层妇联各项业务的开展；完成州委、州政府交办的任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部、宣传部、组织联络部。州妇女儿童工作委员会办公室作为州妇女儿童工作委员会的常设办事机构设在州妇联，为正科级事业单位。本单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，筑牢团结奋进思想根基；2坚持以围绕中心服务大局为目标，深化拓展巾帼建功系列活动。持续推进乡村振兴巾帼行动、巾帼创新创业行动、“科技创新巾帼行动”、巾帼岗位建功行动；3坚持以培育和践行社会主义核心价值观为根本，深化家庭家教家风建设。推进家庭文明建设、家庭教育支持、家庭服务提升；4.坚持人民为中心的发展思想，扎实做好妇女儿童维权和服务。加大源头维权参与力度、提升维权工作精度、增强惠民服务温度、提高防范风险敏感度；5.坚持改革创新为动力，有效激发妇联工作活力。6.坚持党的政治建设为统领，全面加强妇联党的建设；7.持续推进作风革命加强机关效能建设；8.筹备开好红河州妇女第十一次代表大会，奋力开创新时代妇女事业和妇联工作新局面。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 1人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入614.6万元，其中：一般公共预算614.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4万元（上年结转上级补助资金4万元）。

　　与上年对比减少5.51万元，主要原因分析因退休1人，在职人数减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入610.6万元，其中:本年收入610.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少9.51万元，主要原因分析因退休1人，在职人数减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出610.6万元。财政拨款安排支出 610.6万元，其中：基本支出530.6万元，与上年对比减少16.5万元，主要原因分析因退休1人，在职人数减少；项目支出80万元，与上年对比增加了14万，主要原因分析因今年重点工作较多，以及上年结转上级补助资金4万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　一般公共服务支出453.05万元，占总支出的74.20 %，其中：“2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”支出369.05万元，主要反映单位的基本支出；“2012999一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）”支出84万元，主要反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。与上年相比增加14万元，主要原因为今年重点工作较多，以及上年结转上级补助资金4万元。

　　2.社会保障和就业支出76.44万元，占总支出的12.52%，其中，“2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出16.97万元，主要反映单位开支的离退休经费；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出48.47万元，主要反映单位按规定缴纳的基本养老保险费支出；“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出11万元，主要反映单位按规定缴纳的职业年金支出。与上年相比增加2万元，主要原因为：本年度人员增加一名退休人员。

　　3.卫生健康支出48.76万元，占总支出的7.98%“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”32.41万元，主要反映行政单位医疗支出；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”14.40万元，主要反映行政单位公务员医疗补助支出；“2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.95万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。与上年相比增加0.93万元，主要原因为在职人员晋级晋档，基本工资增加。

　　4.住房保障支出36.35万元，占总支出5.95 %，其中，“2210201住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出36.35万元，主要反映单位按规定缴纳的住房公积金支出，与上年相比减少1.32万元，主要原因为：本年度人员减少导致住房公积金支出减少。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算1.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州妇联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.6万元，较上年减少0.1万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国团组、人次均为0。

　　（二）公务接待费

　　红河州妇联2023年公务接待费预算为1.6万元，较上年减少0.1万元，下降5.88%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

　　减少原因是因为执行厉行节约要求。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置，无。

　　公务用车运行维护费，无。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　红河州妇女发联合会2023年州本级项目支出共有3项，安排项目资金84万元。其中80万元用于1.开展“暖冬慰问”贫困妇女儿童1000人次；2.开展红河州女企业家协会创业创新大赛活动1场；3.依托律师事务所开展全年法律咨询、援助服务、普法活动；4.组织巾帼维权志愿服务团开展法制宣讲13场（次）；5.贫困妇女儿童及家庭临时救助人数≥20人（次）；6.红河州妇女儿童“一站式”维权关爱服务中心全年运行费用；7.开展“绿色家庭”“文明新风家庭”“清廉家庭”评选活动150户；8.开展家庭教育示范活动≥4场，儿童关爱服务≥50人；9.举办十九期妇女干部培训班，培训人员出勤率≥90%、培训对象满意度≥90%；10.组织基层妇联干部培训1次，提升综合素质；11.通过与《红河日报》联合办报，利用报纸加大对妇联工作的宣传，全年编辑20篇稿件；12.全年编辑制作微信公众号50期；13.上年结转上级补助4万元，2万元用于抗疫工作人员慰问品购买，2万用于开展红河州最美绣娘评选展示活动。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指用于保障我单位机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、办公费、会议费、培训费、邮电费、水电费、职工福利费、工会经费和职工教育经费等日常公用经费两部分。

　　4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项），指用于上述项目以外其他用于群众团体事务方面的项目支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指我单位开支的离退经费。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　8.基本支出，指为保障我单位机关正常运转的日常支出，包括职工基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、工伤生育险等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费、三公经费、公务交通补贴等日常公用经费两部分。

　　9.项目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支，主要为州妇联专项业务工作经费项目支出。

　　10.“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.机关运行经费，指为保障我单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、水电费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州妇联2023年机关运行经费安排34.75万元，与上年对比减少46.48 %，主要原因分析退休1人，在职人员减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州妇联资产总额52.34万元，其中，流动资产6.30万元，固定资产46.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加21.27万元，其中固定资产增加16.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53250000171300111